Numeralia DELEGACIÓN DF ZONA NORTE Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN DF ZONA NORTE Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 México Distrito Federal México DF Superficie: 19,644 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 0.1% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $1,520,677,101 (miles) 21.8% Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $172,719 Composición PIB Estatal

7 Información Económica Fuente: INEGI IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes2,934,7862,926,855- 7,931 Eventuales425,735457,658+ 31,923 Total3,360,5213,384,513+ 23,992 Total de Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Ingresos y Egresos del DF Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo DF-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento DF 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 23,61769,35334.05%23,57069,53833.90% Confianza 6,1171549839.47%6,1041556639.21% Honorarios 4971,68729.46%4391,62027.10% Becarios 3661,68421.73%3561,69421.02% Residentes 1,0941,47374.27%1,1031,49973.58% Total 31,69189,69535.33%31.57289,91735.11% * Cifras preliminares

12 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores159,5442,424,7736.58%158,6472,411,1436.58% Familiares de Trabajadores 518,9497,297,3977.11%509,6807,229,4407.05% Pensionados46,524578,3928.04%44,740588,6707.60% Familiares Pensionados 39,942498,3868.01%38,435507,2597.58% Total764,95910,798,9487.08%751,50210,736,5127.00% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura

16 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 02510%02500% Farmacias 0990%0930% Bibliotecas 3614.92%3614.92% Centros Deportivos 070%07 Centros Culturales 2742.70%2742.70% Talleres para Jubilados 11040.96%11040.96% Agencias Turissste 0380%0380% Estancias de Bienestar 1713312.78%1713712.78% * Cifras preliminares

17 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 0110%1119.09% Clínicas Hospital 0700%0710% Clínicas de Especialidad 41723.53%41723.53% Clínicas de Medicina Familiar 118712.64%118812.50% Unidades de Medicina Familiar 09050%09050% Consultorios Auxiliares 308037.50%308037.50% * Cifras preliminares

18 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 431,0744.00%431,0754.00% 2do nivel 51124.46%51134.42% 3er nivel 0110%1110% Total 481,1974.01%491,1994.00% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo DF Zona Norte -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 3205,6615.65%3205,6795.63% Laboratorios 152276.61%152296.55% Eq Rayos X 114112.68%114152.65% Mastógrafos 2573.51%2573.51% Ultrasonidos 91844.89%91853.51% Tomógrafos -26-- - Camas Censables 1046,8231.52%1046,8331.52% Camas de Tránsito 2593,4907.45%2593,5007.43% * Cifras preliminares

23 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas1,124,39121,928,2335.13%480,0639,276,9465.17% Recetas1,243,569. 0 20,267,5104.49%483,864.011,469,3284.22% Medicamentos Surtidos 3,508,18163,739,0343.29%1.572,92344,319,5833.55% Egresos Hospitalarios 4,801348,6411.38%2,235143,1541.56% Actos Quirúrgicos 24,475237,8346.64%2,41185,3462.82% Partos Atendidos 76938,1792.00%30213,3552.26% Urgencias33,743818,6704.12%11,387349,6253.26% Defunciones Hospitalarias 15410,8901.41%894,5621.95% * Cifras preliminares

24 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Médicos82517,9264.60%81618,3094.46% Enfermeras70820,7973.40%70321,0043.35% Paramédicos2574,6485.53%2654,7855.54% Administrativos4918,8235.57%5039,1515.50% Servicios Generales 2087,4302.80%2207,5052.93%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios enero - mayo 2007 (cifras preliminares) Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios

29

30 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 Participación DF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 43,148559,4287.71%43,368569,4627.62% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 3,164,51345,555,3686.95%1,432,769.421,006,9 22 6.82% Pensiones en Nómina RT 1,36418,9647.19%1,37219,2087.14% Costo de Nómina RT (miles) 48,741701,3026.95%19,498.4308,2746.59% * Cifras preliminares

31 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número1302,6344.94%1251,03312.10% Monto (miles) 3,44560,8285.66%1,736.621,6268.03% Gastos de Funeral DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número6409,7816.54%2733,9886.83% Monto (miles) 11,196170,7946.56%4,604.275,1686.11% * Cifras preliminares

32 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo24,548415,4775.91%9,677143,3656.76% Monto Corto Plazo (miles) 305,2935,179,5405.89%120,750.81,780,4516.78% Complementarios6,03376,6557.87%1,99923,0998.65% Monto Complementarios (miles) 254,3813,671,6066.93%87,145.61,129,1787.72% Especiales8958,75610.22%3883,49111.11% Monto Especiales (miles) 16,081157,20610.23%6,963.862,54811.13% * cifras preliminares

33 Comparativo DF Zona Norte-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS DF Zona Norte 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Zona Norte Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 3,12532,9229.49%2,50528,7158.72% Niños Inscritos 2,30326,3038.76%2,38526,8998.87% Lugares Disponibles 2,93625,62511.46%3,17926,02012.22% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo DF-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE DF 2006ISSSTE 2006ParticipaciónDF Mayo 07*ISSSTE Mayo 07* Participación Número5,65079,0477.15%1,44512,61811.45% Monto (miles) 2,072,97525,179,4978.23%648,1963,908,44816.58% SITYF DF 2006ISSSTE 2006ParticipaciónDF Mayo 07*ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 1,515,6237,904,24219.17%497,2922,894,72217.18% Venta en Farmacias (miles) 77,3831,192,7606.49%26,767427,5926.26% TURISSSTE DF 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónDF Mayo 07*ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 677,7001,717,60539.46%150,194466,65832.19% Venta de Servicios (miles) 862,1581,229,71270.11%206,519321,90764.16% * Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007 39

40 Presupuesto Original y Modificado Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones DF Zona Norte Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.