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Diagrama del Proceso de Auditorias Internas NORMAS INSTRUCCIONES REGLAMENTOS BIBLIOGRAFIA AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA de G. C. CONCEPCION DE LA AUDITORIA.

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1 Diagrama del Proceso de Auditorias Internas NORMAS INSTRUCCIONES REGLAMENTOS BIBLIOGRAFIA AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA de G. C. CONCEPCION DE LA AUDITORIA ¿SE ASUME? NO SI MODIFICACION DETERMINAR DATOS O SERVICIOS A AUDITAR ESTABLECER PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE G. CALIDAD FIJAR FECHAS DE LA AUDITORIA (de común acuerdo) CONVOCATORIA PREVIA ACCIONES CORRECTIVAS ¿SE APRUEBA POR DIRECCION? NO SI PREPARAR LA EMPRESA PARA LA AUDITORIA INFORMAR DEL PLAN A LOS AFECTADOS INICIAR LA AUDITORIA 1 PRE-AUDITORIA PASOS PREVIOS

2 Diagrama del Proceso de Auditorias Internas RESPONSABLE DE LA AUDITORIA EJECUCION DE LA AUDITORIA EQUIPO DE AUDITORES DISCUSION DEL INFORME PROVISIONAL CON SECTORES AFECTADOS ACCIONES CORRECTIVAS ¿ACCIONES CORRECTORAS? INICIAR ACCIONES 2 AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA INICIO DE LA AUDITORIA ¿ASESOR? INFORME PROVISIONAL AUDITORIA ESPECIAL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA REUNION PARA INFORME Y DISCUSION CON SECTORES AFECTADOS ARCHIVAR FIN DE LA AUDITORIA SI NO

3 Diagrama del Proceso de Auditorias Internas DEFINICION DE ACCIONES CORRECTORAS REUNION CON EL SECTOR AFECTADO DISCUSION INFORME INFORME AL AUDITOR Y A LOS SECTORES AFECTADOS ¿REPETIR AUDITORIA? NO SI INICIO DE LAS ACCIONES 3 POST-AUDITORIA PLAN DE ACCIONES INFORME DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE G, DE LA C. EJECUCION DE LA AUDITORIA(Ordinaria o Especial) PLANES DE ACCION PUESTA EN PRACTICA DE LAS ACCIONES VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS ARCHIVAR FIN INFORME DE DESVIACIONES NO SIO.K.


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