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Presupuesto Municipal. Audiencia Pública: Presupuesto Municipal 2008 Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

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Presentación del tema: "Presupuesto Municipal. Audiencia Pública: Presupuesto Municipal 2008 Municipalidad de San Carlos de Bariloche."— Transcripción de la presentación:

1 Presupuesto Municipal

2 Audiencia Pública: Presupuesto Municipal 2008 Municipalidad de San Carlos de Bariloche

3 Marco normativo Art. 107 a 118, Carta Orgánica Municipal, sobre Presupuesto Ordenanza 1611-CM-2006 sobre Presupuesto Art. 164, Carta Orgánica Municipal, sobre las Audiencias Públicas Resolución de Concejo Deliberante y Convocatoria a Audiencia Pública

4 Presupuesto Ejercicio fiscal = año calendario Asignaciones presupuestarias caducan el 31 de diciembre Transferencias de créditos mayores al 15% son aprobadas por Concejo Erogaciones sólo sobre asignaciones efectivamente asignadas Está prohibida la existencia de fondos reservados

5 Qué es un Presupuesto Es un elemento de planificación previo a la acción Es la expresión financiera de un programa o conjunto de actividades Programas y Presupuesto constituyen una unidad conceptual Objetivo PlaneamientoResultadoEjecución Recursos Ideas Hechos

6 Principios presupuestarios Universalidad Exclusividad Unidad Equilibrio Factibilidad Uniformidad Claridad Especificación Anualidad Continuidad Flexibilidad Publicidad

7 Historia del Presupuesto Años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 sin Presupuesto, con Presupuesto prorrogado Años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 Presupuestos correspondientes, presentados, calculados y ejecutados con muy bajo margen de error probabilístico. Todos ellos aprobados por el Concejo Deliberante

8 Datos generales Población aproximada: residentes Afluencia turística anual: personas Ejido más grande del país después de Capital Federal 600 km de calles de tierra Ejido emplazado en diferentes niveles de suelo (de 700 a 1000 m.s.m.)

9 Presupuesto Municipal Composición

10 Visión global Protocolo Ministerio Planificación Jurisdicción municipal Otras Jurisdicciones Financiamiento Disponibilidades Ingrsos de Capital Personal Transferencia para erogaciones corrientes Bienes de Capital Bienes de Consumo y Servicios Crédito adicional para erogaciones corrientes y de capital Amortizaciones Ingresos Egresos

11 Ingresos

12

13 Ingresos: Jurisdicción Municipal

14

15 Ingresos: Otras Jurisdicciones

16

17 Ingresos: Ingresos de Capital

18

19 Comparación Ingresos %

20 Egresos Incluye sueldos y cargas sociales a Dic-07

21 Egresos

22 Comparación Egresos En Dic-06, sueldos cancelados antes del cierre de ejercicio Incluye sueldos devengados por $ , cancelados el

23 Egresos: gastos desagregados

24

25 Egresos desagregados por áreas La masa salarial completa está inscripta en el Departamento Ejecutivo

26 Egresos desagregados por finalidad

27 Egresos: Personal (incluye lo previsto por Ordenanza 1664-CM-06)

28 Egresos: Transferencias para erogaciones corrientes

29

30 Obras Públicas con recursos externos

31

32 Obras Públicas con rentas generales

33

34 Bienes de Consumo y Servicios

35

36 Programas de Gobierno Por áreas

37 Cadena de valor Intendencia (Dir. Gral. Seguridad, Subs. Cultura, Delegaciones) Intendencia (Secretaría Privada, Protocolo, Prensa) Concejo Municipal Tribunal de Contralor Gobierno (Dir. RRHH, Personal, Salud Laboral, Despacho de Gobierno, Mayordomía) Gobierno (Dir. Tránsito y Transporte, Veterinaria y Zoonosis, Juntas Vecinales) Obras y Servicios Públicos (Serv. Públicos, Obras por Contrato, Parques y Jardines) Obras y Servicios Públicos (Subs. Planeamiento, Subs. Desarrollo Ambiental, Coord. Administ.) Hacienda (Tributario, Fiscalización, Financiación, Recaudaciones, Contribuciones, Subs. Desarrollo Económico) Hacienda (Contaduría, Sistemas, Tesorería, Compras y Suministros) Promoción Social TurismoDeportes

38 Programa de Gobierno: Intendencia

39 Programas de Gobierno: Gobierno

40 Programas de Gobierno: Hacienda

41 Programas de Gobierno: Turismo

42 Programas de Gobierno: Cultura

43 Programa de Gobierno: Deportes

44 Programa de Gobierno: Promoción Social

45 Programa de Gobierno: Obras y Servicios: Obras por Contrato

46 Plan de Gobierno: Obras y Servicios: Obras por Contrato (prioritarias)

47 Plan de Gobierno: Obras y Servicios: Obras por Contrato

48 Principales alcances

49 Inversión total en Obras Públicas / Ingresos Sólo programas e inversiones, excluídas Remuneraciones

50 Inversión total en Programas / Ingresos Sólo programas e inversiones, excluídas Obra Pública y Remuneraciones

51 Algunos alcances de la política social 400 pensiones 1127 familias en Seguridad Alimentaria 959 personas en Jefes y Jefas de Hogar 84 personas en Manos a la Obra personas en Plan Familia 320 becas para jóvenes 63 pasantías laborales para jóvenes familias para Plan Calor

52 Algunos alcances de la política social 7 Centros infantiles, 250 niños 2 Unidades de desarrollo integral, 80 niños 1 Centro de Prevención, 60 niños 2 Jardines Maternales, 300 niños 500 niños en el Proyecto Ski 355 niños en Proyectos de Educación Física

53 Algunos alcances de otras áreas 80 millones de kilos de basura por año demandas anuales para deportes y recreación Entre 800 a 1000 personas atendidas en Turismo por día

54 Presupuesto Municipal 2008 Cumple con las normativas vigentes Cumple con lo previsto por el Programa de Gobierno 2008 Cumple con los principios presupuestarios previstos por la Carta Organica Municipal Prevé la continuidad de una administración municipal y prestación de servicios ordenada


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