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Marzo 24 de 2012 INFORME EJECUTIVO I TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO.

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1 Marzo 24 de 2012 INFORME EJECUTIVO I TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO

2 DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

3 Logros: Jornada Pedagógica para docentes. Diseño de Herramientas para el desarrollo de las Competencias en el aula de clases. Elección del personero del Colegio para el 2012. Seguimiento de procesos de ejecución, desarrollo de planes curriculares. No hay alumnos asistentes, todos se encuentran matriculados. EDUCACIÓN FORMAL

4 Alumnos Matriculados 2011-2012 Colegio Cajasai 2011TOTAL2012TOTAL GRADONIÑASNIÑOS2011NIÑASNIÑOS2012 Pre jardín9716235 Jardín10142412921 Transición111829141832 Primero132134271239 Segundo172441111324 Tercero182947152338 Cuarto192948122133 Quinto212748182038 Sexto30 60233356 Séptimo27386529 58 Octavo282048233861 Noveno293261282351 Décimo363773323769 Undécimo442872323870 TOTAL312354666278317595

5 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible ACTIVIDADESNo. FRECUENCIAEMPRESACOBERTURAINGRESO Lanzamiento pasaporte Multicaja 1Universidad Nacional 180 Actividad física2Fuerza Aérea460 Recreación dirigida2Nueva EPS2$ 96.840 Recreación dirigida1ICBF35$107.675 Evento Empresarial2SENA258$ 355.000 Actívate en tu Empresa88 Empresas Afiliadas 1050 Despierta a la Salud44Afiliados y particulares 18470 Ejercítate en familia1Cajasai830 Recreación dirigida1Hogar santana280 Recreación dirigida3Particulares137$190.000 TOTAL65622559$ 749.515 Relación de Empresas atendidas 2012. Cobertura de servicios de eventos y recreación. Autor: Recreación, eventos y Turismo

6 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible Actívate en tu empresa, personal Proactiva Colegio Luis Amigo, Jornada deportiva, Sede Recreativa Recreativa TIPO DE SERVICIOI TRIMESTRE- 2012I TRIMESTRE- 2011 Apoyo Sede Recreativa/ Parque11953452 Programas Recreativos (Recreación dirigida/empresarial) 1748678 TOTAL29434130 CUADRO COMPARATIVO USOS EN SERVICIOS RECREATIVOS 2011-2012 Disminución por la entrega del Sunrise Park a la Gobernación.

7 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible Se organizó y promovió la oferta de Tres (3) planes turísticos hacia los destinos de Bogotá, Cali y Neiva con la difusión respectiva en los diferentes medios tantos escritos, radiales y por e-mail.

8 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible No San Andrés Activa y SaludableSitio o lugarCantidad 1Despierta a la saludPeatonal1847 2Actívate en tu empresaEmpresas105 3Ejercítate en familiaLoma85 Total Asistencia2037 Despierta a la Salud y Actívate en tu empresa Programa San Andrés Activa y Saludable

9 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible ACTIVIDAD01/04/1101/04/12 Fútbol5957 Baloncesto2023 Natación4050 Gran Total119130 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

10 CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA AÑOCAPACITADOS 2011114 2012150 Numero de capacitaciones I trimestre 2011 vs. 2012 Herramientas del derecho laboral, Marzo 7, Capacitación Liderazgo y Trabajo en Equipo, Marzo 14, AÑOINGRESOS 2011$ 19.104.350 2012$ 20.291.360 Comparación ingresos I Trimestre 2011-2012

11 CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA Usos de Salones I trimestre 2011 vs. 2012 SALÓN O AUDITORIONUMERO DE EVENTOS Swanca17 Hamleth45 Francisco Newball32 Iris Abrahams6 Terraza Sol y Luna8 Víreo60 TOTAL168 Conferencia Avon Reunión Copidrogas Reunión liga de boxeo

12 Logros: Es te año aumenta la demanda y cobertura en 32 estudiantes en la modalidad de pregrados se dio apertura las carreras de Psicología, Negocios Internacionales, Comunicación Social y Periodismo. Los 570 estudiantes accesan a las Tele clases diariamente en horas nocturnas. CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA Aula virtual y apoyo recepción nocturno Politécnico Grancolombiano,

13 CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO Graduación de nuestros dos primeros egresados del Convenio Politécnico Grancolombiano - CAJASAI en el pregrado de Gestión de Recursos Humanos en ceremonia virtual llevada a cabo el 16 de Marzo. FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA

14 MANITAS ALEGRES J CLUB EDAD DE ORO PROGRAMAS ESPECIALES Y CONVENIOS 20112012 30 Personas especiales32 Personas especiales ACTIVIDADJORNADALUGARINTENSIDADCOBERTURA Actividades recreativas 2 sesionesSalón Hamlet6 horas38 Actividades Ecológica 1 sesiónLaguna3 horas17 Revisión física y Estado cardio- vascular 2 sesionesPlayas Spratt Bight 6 horas32 Actividades artísticas 2 sesionesSalón Swanca3 horas30 Actividades dancística 2 sesionesSalón Vireo - Iris 4 horas26 89722 143 Usos ACTIVIDAD COLEGIO DANZA MODERN A INSTRUMEN TOS MUSICALES DANZA TIPICA MANUALI DADES TOTAL CARMELO7411 NATANIA11192555 BROOKS HILL36911157 FLOWERS HILL102517 CEMED14712 BOLIVARIANO3111419 ANTONIA SANTOS 15121441 SAGRADA FLIA21461135113 GRAN TOTAL1049313115325 JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

15 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Concepto1er. Trimestre 2011 1er. Trimestre 2012 Variación (%) Capacitaciones Realizadas 4650,00% Trabajadores Participantes 4442(4,55%) Nº Horas7610335,53% CAPACITACION PERSONAL Ingresos Presupuestados Ingresos EjecutadosPorcentaje Ejecutado 2.036.732 1.965.526 97,03% Gastos Presupuestados Gastos Ejecutados Porcentaje Ejecutado 1.179.426 1.186.527 101.% Costos Presupuestados Costos Ejecutados Porcentaje Ejecutado 809.145 840.625 104% EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2012 Cuadro No 34 Comparativo ingresos costos y gastos. Autor Presupuesto PRESUPUESTO

16 Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana APORTES Y SUBSIDIO

17 Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana APORTES Y SUBSIDIO Afiliaciones Empresas Durante el trimestre se afiliaron 55 nuevas empresas. Afiliaciones Trabajadores El número de afiliaciones de trabajadores nuevos fue de 2.154 lo que superó en un 170% más, el número de afiliaciones de trabajadores nuevos en el primer trimestre de la vigencia anterior que fue 1.262.

18 CONTABILIDAD - Ingresos

19 CONTABILIDAD - Índices

20 MERCADEO E INCORPORATIVA Publicidad, Ventas y Promoción de Servicios

21 MERCADEO E INCORPORATIVA Publicidad, Ventas y Promoción de Servicios Deportes

22 MERCADEO E INCORPORATIVA Convenios y Alianzas La Jefe de la División de Mercadeo y Servicio al Cliente de acuerdo a las directrices de la Dirección Administrativa asume a partir de enero de 2012 la interlocución entre CAJASAI y CAFAM para todo lo que tiene que ver con los Convenios suscritos entre dichas entidades, específicamente ALIADOS PARA DARTE MÁS, ALIADOS POR LOS HÉROES DE COLOMBIA y PASAPORTE MULTICAJAS. Igualmente la atención directa de los clientes que pertenecen a estos convenios. Convenios y Alianzas La Jefe de la División de Mercadeo y Servicio al Cliente de acuerdo a las directrices de la Dirección Administrativa asume a partir de enero de 2012 la interlocución entre CAJASAI y CAFAM para todo lo que tiene que ver con los Convenios suscritos entre dichas entidades, específicamente ALIADOS PARA DARTE MÁS, ALIADOS POR LOS HÉROES DE COLOMBIA y PASAPORTE MULTICAJAS. Igualmente la atención directa de los clientes que pertenecen a estos convenios. PeticiónQueja Total PQRS CAJASAI 25888 TOTAL 346 Todas Resueltas

23 PROVIDENCIA SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONVENIO 001/11 CON ALCALDIA MUNICIPAL. ANTES DESPUES 47 FAMIIAS BENEFICIADAS CON EL CONVENIO EN PROVIDENCIA

24 PLANEACION SISTEMAS Y ESTADISTICA Mapa de Riesgo Guía Metodológica para la gestión del Riesgo Actualización Pagina Web de Cajasai. Desarrollo de Software Convenios Cartera

25 ASPECTOS JURIDICOS TIPO DE SOLICITUDFECHA DE RECEPCIONFECHA DE CONTESTACION DIAS HABILES DE TRAMITE TEMA DE INTERES OBJETO DE LA PETICION 1 Derecho de PeticiónDiciembre 26 de 2011Enero 16 de 201214Contratación 2 Derecho de PeticiónMarzo 07 de 2012Marzo 22 de 20129Aportes y Subsidios TIPO DE SOLICITUD 2011 FECHA DE RECEPCIONFECHA DE CONTESTACION DIAS HABILES DE TRAMITE 2011 DIAS HABILES DE TRAMITE 2012 Derecho de PeticiónFebrero 15 de 2011Febrero 18 de 2011214 Derecho de PeticiónMarzo 15 de 2011Marzo 17 de 201129 CONCEPTONUMERO DE CONTRATOS 2011 VALOR CONTRATOS 2011 NUMERO DE CONTRATOS 2012 VALOR CONTRATOS 2012 PORCENTAJE DE VARIACION EN EL VALOR DEL CONTRATO Contratos de Servicios 11160.794.9508213.041.96832,4% Contrato de Bienes y Suministro 451.718.917266.444.28528,4% Contrato de Obra00000% Total15212.513.86710279.486.25331,5%

26 AUDITORIA INTERNA FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, LA AUTORREGULACIÓN Y LA AUTOGESTIÓN. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Auditoria de seguimiento al proceso de Educación Formal, Auditoria ordinaria al proceso de Gestión Financiera - Cartera, Se encuentra en curso Auditoria al proceso de Gestión Jurídica, 4 Auditorias Formales. 4 Auditorias por Investigaciones especiales.

27 Marzo 24 de 2012 MUCHAS GRACIAS


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