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INFORME EJECUTIVO I TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO

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Presentación del tema: "INFORME EJECUTIVO I TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME EJECUTIVO I TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO
Marzo 24 de 2012 1 1

2 DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
2 DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES    2 2 2

3 EDUCACIÓN FORMAL Logros: Jornada Pedagógica para docentes.
3 EDUCACIÓN FORMAL Logros: Jornada Pedagógica para docentes. Diseño de Herramientas para el desarrollo de las Competencias en el aula de clases. Elección del personero del Colegio para el 2012. Seguimiento de procesos de ejecución, desarrollo de planes curriculares. No hay alumnos asistentes, todos se encuentran matriculados.

4 EDUCACIÓN FORMAL 4 Alumnos Matriculados 2011-2012 Colegio Cajasai 2011
2011 TOTAL 2012 GRADO NIÑAS NIÑOS Pre jardín 9 7 16 2 3 5 Jardín 10 14 24 12 21 Transición 11 18 29 32 Primero 13 34 27 39 Segundo 17 41 Tercero 47 15 23 38 Cuarto 19 48 33 Quinto 20 Sexto 30 60 56 Séptimo 65 58 Octavo 28 61 Noveno 51 Décimo 36 37 73 69 Undécimo 44 72 70 312 354 666 278 317 595

5 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
Relación de Empresas atendidas Cobertura de servicios de eventos y recreación. Autor: Recreación, eventos y Turismo ACTIVIDADES No. FRECUENCIA EMPRESA COBERTURA INGRESO Lanzamiento pasaporte Multicaja 1 Universidad Nacional 18 Actividad física 2 Fuerza Aérea 46 Recreación dirigida Nueva EPS $ ICBF 35 $ Evento Empresarial SENA 258 $ Actívate en tu Empresa 8 8 Empresas Afiliadas 105 Despierta a la Salud 44 Afiliados y particulares 1847 Ejercítate en familia Cajasai 83 Hogar santana 28 3 Particulares 137 $ TOTAL 65 62 2559 $

6 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
Actívate en tu empresa, personal Proactiva Colegio Luis Amigo, Jornada deportiva, Sede Recreativa Recreativa CUADRO COMPARATIVO USOS EN SERVICIOS RECREATIVOS TIPO DE SERVICIO I TRIMESTRE- 2012 I TRIMESTRE- 2011 Apoyo Sede Recreativa/ Parque 1195 3452 Programas Recreativos (Recreación dirigida/empresarial) 1748 678 TOTAL 2943 4130 Disminución por la entrega del Sunrise Park a la Gobernación.

7 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
Se organizó y promovió la oferta de Tres (3) planes turísticos hacia los destinos de Bogotá, Cali y Neiva con la difusión respectiva en los diferentes medios tantos escritos, radiales y por .

8 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
Programa San Andrés Activa y Saludable Despierta a la Salud y Actívate en tu empresa No San Andrés Activa y Saludable Sitio o lugar Cantidad 1 Despierta a la salud Peatonal 1847 2 Actívate en tu empresa Empresas 105 3 Ejercítate en familia Loma 85 Total Asistencia 2037

9 Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA ACTIVIDAD 01/04/11 01/04/12 Fútbol 59 57 Baloncesto 20 23 Natación 40 50 Gran Total 119 130

10 CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA
Numero de capacitaciones I trimestre 2011 vs. 2012 AÑO CAPACITADOS 2011 114 2012 150 Capacitación Liderazgo y Trabajo en Equipo, Marzo 14, Herramientas del derecho laboral, Marzo 7, Comparación ingresos I Trimestre AÑO INGRESOS 2011 $ 2012 $

11 CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA
Usos de Salones I trimestre 2011 vs. 2012 SALÓN O AUDITORIO NUMERO DE EVENTOS Swanca 17 Hamleth 45 Francisco Newball 32 Iris Abrahams 6 Terraza Sol y Luna 8 Víreo 60 TOTAL 168 Reunión Copidrogas Conferencia Avon Reunión liga de boxeo

12 FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA
1212 FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO Logros: Este año aumenta la demanda y cobertura en 32 estudiantes en la modalidad de pregrados se dio apertura las carreras de Psicología, Negocios Internacionales, Comunicación Social y Periodismo. Los 570 estudiantes accesan a las Tele clases diariamente en horas nocturnas. Aula virtual y apoyo recepción nocturno Politécnico Grancolombiano,

13 POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
1313 FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO Graduación de nuestros dos primeros egresados del Convenio Politécnico Grancolombiano - CAJASAI en el pregrado de Gestión de Recursos Humanos en ceremonia virtual llevada a cabo el 16 de Marzo.

14 INSTRUMENTOS MUSICALES
1414 PROGRAMAS ESPECIALES Y CONVENIOS MANITAS ALEGRES J CLUB EDAD DE ORO 2011 2012 30 Personas especiales 32 Personas especiales ACTIVIDAD JORNADA LUGAR INTENSIDAD COBERTURA Actividades recreativas 2 sesiones Salón Hamlet 6 horas 38 Actividades Ecológica 1 sesión Laguna 3 horas 17 Revisión física y Estado cardio-vascular Playas Spratt Bight 32 Actividades artísticas Salón Swanca 30 Actividades dancística Salón Vireo - Iris 4 horas 26 8 9 7 22 143 Usos JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA ACTIVIDAD COLEGIO DANZA MODERNA INSTRUMENTOS MUSICALES DANZA TIPICA MANUALIDADES TOTAL CARMELO 7 4 11 NATANIA 19 25 55 BROOKS HILL 36 9 1 57 FLOWERS HILL 10 2 5 17 CEMED 12 BOLIVARIANO 3 14 ANTONIA SANTOS 15 41 SAGRADA FLIA 21 46 35 113 GRAN TOTAL 104 93 13 115 325

15 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1515 EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2012 Cuadro No 34 Comparativo ingresos costos y gastos. Autor Presupuesto ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CAPACITACION PERSONAL Concepto 1er. Trimestre 2011 1er. Trimestre 2012 Variación (%) Capacitaciones Realizadas 4 6 50,00% Trabajadores Participantes 44 42 (4,55%) Nº Horas 76 103 35,53% PRESUPUESTO Ingresos Presupuestados Ingresos Ejecutados Porcentaje Ejecutado ,03% Gastos Presupuestados Gastos Ejecutados Porcentaje Ejecutado % Costos Presupuestados Costos Ejecutados Porcentaje Ejecutado %

16 1616 APORTES Y SUBSIDIO Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana

17 APORTES Y SUBSIDIO Afiliaciones Empresas
1717 APORTES Y SUBSIDIO Afiliaciones Empresas Durante el trimestre se afiliaron 55 nuevas empresas. Afiliaciones Trabajadores El número de afiliaciones de trabajadores nuevos fue de lo que superó en un 170% más, el número de afiliaciones de trabajadores nuevos en el primer trimestre de la vigencia anterior que fue Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana

18 CONTABILIDAD - Ingresos

19 CONTABILIDAD - Índices

20 MERCADEO E INCORPORATIVA
Publicidad, Ventas y Promoción de Servicios

21 MERCADEO E INCORPORATIVA
Publicidad, Ventas y Promoción de Servicios Deportes

22 MERCADEO E INCORPORATIVA
Convenios y Alianzas La Jefe de la División de Mercadeo y Servicio al Cliente de acuerdo a las directrices de la Dirección Administrativa asume a partir de enero de 2012 la interlocución entre CAJASAI y CAFAM para todo lo que tiene que ver con los Convenios suscritos entre dichas entidades, específicamente ALIADOS PARA DARTE MÁS, ALIADOS POR LOS HÉROES DE COLOMBIA y PASAPORTE MULTICAJAS. Igualmente la atención directa de los clientes que pertenecen a estos convenios. Petición Queja Total PQRS CAJASAI 258 88 TOTAL 346 Todas Resueltas

23 47 FAMIIAS BENEFICIADAS CON EL CONVENIO EN PROVIDENCIA
SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONVENIO 001/11 CON ALCALDIA MUNICIPAL. ANTES DESPUES 47 FAMIIAS BENEFICIADAS CON EL CONVENIO EN PROVIDENCIA

24 PLANEACION SISTEMAS Y ESTADISTICA
Mapa de Riesgo Guía Metodológica para la gestión del Riesgo Actualización Pagina Web de Cajasai. Desarrollo de Software Convenios Cartera

25 ASPECTOS JURIDICOS TIPO DE SOLICITUD FECHA DE RECEPCION
FECHA DE CONTESTACION DIAS HABILES DE TRAMITE TEMA DE INTERES OBJETO DE LA PETICION 1 Derecho de Petición Diciembre 26 de 2011 Enero 16 de 2012 14 Contratación 2 Marzo 07 de 2012 Marzo 22 de 2012 9 Aportes y Subsidios TIPO DE SOLICITUD 2011 FECHA DE RECEPCION FECHA DE CONTESTACION DIAS HABILES DE TRAMITE 2011 DIAS HABILES DE TRAMITE 2012 Derecho de Petición Febrero 15 de 2011 Febrero 18 de 2011 2 14 Marzo 15 de 2011 Marzo 17 de 2011 9 CONCEPTO NUMERO DE CONTRATOS 2011 VALOR CONTRATOS 2011 NUMERO DE CONTRATOS 2012 VALOR CONTRATOS 2012 PORCENTAJE DE VARIACION EN EL VALOR DEL CONTRATO Contratos de Servicios 11 8 32,4% Contrato de Bienes y Suministro 4 2 28,4% Contrato de Obra 0% Total 15 10 31,5%

26 AUDITORIA INTERNA 4 Auditorias Formales.
FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, LA AUTORREGULACIÓN Y LA AUTOGESTIÓN. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  Auditoria de seguimiento al proceso de Educación Formal, Auditoria ordinaria al proceso de Gestión Financiera - Cartera,   Se encuentra en curso Auditoria al proceso de Gestión Jurídica, 4 Auditorias Formales. 4 Auditorias por Investigaciones especiales.

27 2727 MUCHAS GRACIAS Marzo 24 de 2012 27 27


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