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3 SECRETARÍA DE HACIENDA INFORME GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2008

4 GESTIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

5 PRESENTACION El Municipio de Envigado está clasificado dentro de la Categoría primera en los términos de la Ley 617 de 2000; actualmente se tiene una calificación AA en capacidad de pago, (Grado de inversión). Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 275 de 2001 de la Superintendencia de Valores, y a las normas que la complementan; el Municipio de Envigado adoptó un Código de Buen Gobierno mediante Decreto 264 de mayo 22 de El Código de Buen Gobierno se encuentra a disposición del público en general en la página web del Municipio en la siguiente dirección:

6 - En los resultados del desempeño fiscal , el Municipio de Envigado esta ubicado en el puesto 17 a nivel nacional y en tercer puesto a nivel del Departamento de Antioquia.. -El Municipio de Envigado ha alcanzado el primer puesto en el Índice de Transparencia Municipal en las dos evaluaciones realizadas de manera consecutiva , por la ONG Transparencia por Colombia; en donde se evalúan los siguientes tres (3) Factores y Componentes: Factor visibilidad y rendición de cuentas. Factor cumplimiento de normas y estándares. Factor participación ciudadana. - Posee el Certificado de Calidad en la Norma Técnica NTCGP de ICONTEC del mes de diciembre de Igualmente la Certificación NTC ISO 9001 – 2000 del mes de diciembre de Recientemente La Presidencia De la Republica entrego el premio nacional de Alta Gerencia al Municipio de Envigado acreditándolo, en el ámbito nacional, como el mejor administrado.

7 El Municipio de Envigado en la búsqueda de optimización de capital y de diseñar una estrategia financiera para garantizar un ambiente fiscal sostenible, ve la oportunidad que ofrece el mercado de capitales para la sustitución de deuda y obtención de nuevos recursos para el plan de desarrollo del Municipio Avancemos con toda seguridad. El 29.76% de la emisión de bonos ordinarios se destinara para reestructurar la deuda factible de sustitución, mejorando el perfil de la deuda en tiempo y tasa. El 70.24% se destinara para la financiación de obras publicas que hacen parte del Plan de Desarrollo Avancemos con toda seguridad, como lo son: -Parque Temático Débora Arango -Intercambio vial de La salle -Otras obras de interés social

8 Prospecto de la emisión de bonos del Municipio de Envigado Naturaleza de los títulos Bonos Ordinarios Emisor Municipio de Envigado Monto a emitir $ Plazo Entre uno (1) y quince (15) años Denominación Pesos/ UVR Amortización del capital Se definirá al momento de la colocación Destinatarios de la oferta Los Bonos de Deuda Pública serán ofrecidos y negociados en el Segundo Mercado, y por lo tanto su adquisición sólo puede ser realizada por Inversionistas Calificados según lo establecido en el Artículo de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia Calificación objetivo AA+

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DIC El presupuesto de ingresos de la vigencia fiscal 2008 fue ejecutado en un 91.36% sobre la apropiación definitiva, fue adicionado en un 31.72%. Presentó una variación con respecto a la vigencia 2007 del 3.28%

10 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DIC INDICADORES

11 CódigoDescripción EJECUCION 2007 EJECUCION 2008 VARIACIÓN 2007 vs INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL ,28% 1.1CORRIENTES ,14% 1.1.1INGRESOS TRIBUTARIOS ,80% DIRECTOS ,06% INDIRECTOS ,47% 1.1.2INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,47% TASAS ,94% MULTAS ,14% INTERESES ,87% RENTAS CONTRACTUALES ,20% VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ,37% APORTES Y PARTICIPACIONES ,14%

12 CódigoDescripción EJECUCION 2007 EJECUCION 2008 VARIACIÓN 2007 vs RENTAS PARAFISCALES000,00% 1.2.1CONTRIBUCIONES000,00% CONTRIBUCIONES000,00% 1.3FONDOS ESPECIALES ,00% 1.3.3FONDO DE SEGURIDAD ,00% FONDO DE SEGURIDAD ,00% 1.4INGRESOS DE CAPITAL ,71% 1.4.1RECURSOS DEL BALANCE ,40% RECUPERACION DE CARTERA ,55% SUPERAVIT ,00% EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS ,51% 1.4.2RECURSOS DEL CREDITO ,65% RECURSOS DEL CREDITO ,65% 1.4.3RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,65% RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,65% 1.4.4VENTA DE ACTIVOS ,70% VENTA DE ACTIVOS ,70% 1.4.5EXCEDENTES FINANCIEROS ,00% EXCEDENTES FINANCIEROS DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO ,00%

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21 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DIC

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25 PRESUPUESTO DE GASTOS DEUDA PÚBLICA E INVERSIÓN SOCIAL

26 PRESUPUESTO DE EGRESOS El presupuesto de egresos de la administración central tuvo una ejecución de $ , equivalente al 88.19% de la apropiación definitiva y tuvo una variación con respecto a la ejecución de la vigencia 2007 del -3.27%. La deuda pública tuvo una ejecución del 97.25% y la variación fue del % con respecto al año 2007 y, la inversión se ejecutó en $ , es decir en un 86.98% con una variación del 17.70% con respecto al año INDICADORES El nivel de austeridad en la gestión del gasto a dic fue del 88.58%, lo que significa que el Municipio de Envigado ha aplicado políticas de austeridad. Los gastos de funcionamiento per cápita fueron de $ por cada habitante, mientras que en el 2007 fue de $ El incremento se debe al aumento de la población de un año a otro, la cual pasó de a habitantes

27 PRESUPUESTO DE EGRESOS - INDICADORES

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29 ACTIVO

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31 BALANCE GENERAL A DIC 31 DE 2008 (En miles de pesos)

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33 PASIVO

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37 PATRIMONIO

38 ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

39 INGRESOS OPERACIONALES

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42 COSTOS DE PRODUCCION

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45 GASTOS OPERACIONALES

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52 INFORMACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL BALANCE COMPARATIVO

53 ACTIVO

54 ACTIVO

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57 PASIVO

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61 PATRIMONIO

62 ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

63 INGRESOS OPERACIONALES

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66 COSTOS DE PRODUCCION

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69 GASTOS OPERACIONALES

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77 CERRAR


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