NOMBRE DEL INDICADOR EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION META PROGRAMADA META ALCANZADA RESPONSABLESEÑAL MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES.

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1 NOMBRE DEL INDICADOR EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION META PROGRAMADA META ALCANZADA RESPONSABLESEÑAL MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES (1) ET1-CYE. Sistema de Control Interno Calificación del Sistema de Control Interno (según metodología del DAFP) Anual85%93,25%Líderes de procesos  Informe Evaluación SCI (según metodología del DAFP). Publicado en el sitio web del DAFP. La calificación obtenida es considerada como un nivel AVANZADO. ET1-CYE. No conformidades. (#No Conformidades de la vigencia anterior)-(# de NC de la vigencia/(#No Conformidades de la vigencia anterior)x 100 Anual Este indicador se medirá después de las cierres de las auditorías internas.

2 NOMBRE DEL INDICADOR EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION META PROGRAMADA META ALCANZADA RESPONSABLESEÑAL MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES (1) ET1-CYE. No hallazgos (#de hallazgos de la vigencia anterior)-(#de hallazgos en la vigencia)/(#de hallazgos de la vigencia anterior)x 100 Anual Líderes de Procesos  Informe final de la Auditoria de la CGR, y el informe de análisis de la Oficina de Control Interno. Fueron dos hallazgos menos en comparación con la auditoria 2014. EI2-CYE. Monitoreo Mapa de Riesgos (#de controles establecidos/#de controles cumplidos) X 100 Anual60%90%Líderes de Procesos   En la última Revisión por la Dirección. Los procesos cumplieron con 56 controles de 60 establecidos. E1-CYE. Austeridad del Gasto Informes de seguimiento Anual43 Jefe de Control Interno  A Agosto de 2015 la Oficina de Control Interno, ha generado dos (2) informes de seguimiento a la Austeridad del Gasto. E2-CYE. Fomento del autocontrol Número de estrategias implementadas anualmente para fomentar el autocontrol Anual11 Jefe de Control Interno  La Oficina de Control Interno viene fomentando el Autocontrol A través de talleres. En providencia se realizó jornada de autocontrol.

3 ET1-CYE. Agenda de Informes # Agendas de informes elaboradas/# de agendas de informes programadas Anual44 Jefe de Control Interno  A agosto 31 de 2015, la Oficina de Control Interno ha generado tres (3) agenda de informes. (Comunicado recibido)

4 Gracias Correo electrónico institucional y de quien presenta www.coralina.gov.co