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Temario Evaluación Social de Proyectos: Generalidades

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Presentación del tema: "Temario Evaluación Social de Proyectos: Generalidades"— Transcripción de la presentación:

1 Temario Evaluación Social de Proyectos: Generalidades
Metodologías de Evaluación de Proyectos MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

2 Precios Sociales Los precios sociales son valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad de las unidades adicionales de recursos utilizados en la ejecución y operación de un proyecto de inversión. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

3 Precios Sociales Precio Social Mano de Obra Precio Social de la Divisa
Hay algunos recursos que son utilizados en la mayoría de los proyectos. Por esta razón, se ha estandarizado su precio social, de tal manera de uniformar su aplicación. Ellos son: Precio Social Mano de Obra Precio Social de la Divisa Tasa Social de Descuento Valor Social del Tiempo Valor Social de los costos de operación vehicular MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

4 Valor Social del Tiempo de Viaje
El Valor Social del Tiempo intenta determinar cuánto están dispuestos a pagar los viajeros por ahorrarse una hora de viaje. ¿Cuál es el costo alternativo de gastar tiempo viajando? Tiempo de trabajo Tiempo de ocio (no trabajo) MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

5 Valor Social del Tiempo de Viaje
Valor social del tiempo se calcula como: VST = a· VTT + b·VTO a = % viajes realizados por motivo de trabajo b = % viajes realizados por otros motivos VTT= valor tiempo de trabajo (salario por hora) VTO= valor tiempo de ocio (se calcula como % del VTT) MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

6 Otros Precios Sociales
Combustibles, Lubricantes, Neumáticos: Para obtener el precio social de estos bienes, al precio de mercado se les descuenta aranceles, impuestos específicos y el IVA. En general, a todos los otros insumos se les descuentan los impuestos, aranceles y el IVA MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

7 Cálculo VAN Social Una vez que se han calculado los Beneficios Sociales Netos y la Inversión social, se deberá calcular el indicador del Valor Actual Neto Social. Donde: IS: Inversión Social BSN: Beneficios Sociales Netos rs: Tasa social de descuento MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

8 Beneficios difíciles de cuantificar y/o valorar
Hay proyectos en los cuales es difícil cuantificar y valorar los beneficios Proyectos de salud, educación, deportes, justicia, entre otros, presentan dificultad para medir y valorar los beneficios generados MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

9 Beneficios difíciles de cuantificar y/o valorar
Para evaluar este tipo de proyectos se asume que los beneficios son deseables por la sociedad. Por lo tanto, lo que importará es conseguir esos beneficios al mínimo costo posible Los flujos del proyecto estarán dados sólo por los costos sociales y la inversión social MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

10 Proyectos de Mínimo Costo
En estos proyectos, los flujos serán: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Ano 4 ... Año n IS CS1 CS2 CS3 CS4 CSn IS inversión social valorada a precios sociales CS1, CS2, ..., CSn son los costos sociales de cada año MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

11 Proyectos de Mínimo Costo
En estos proyectos, los criterios de decisión utilizados serán el VAC o CAE Sin observaciones IS inversión social valorada a precios sociales CSt: son los costos sociales de cada año rs : tasa social de descuento MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

12 Enfoques de Evaluación Social
CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE DECISIÓN Costo - Beneficio Se pueden identificar, medir y valorar los costos y beneficios del proyecto VAN BAUE TIR Costo - eficiencia Se pueden identificar, medir y valorar los costos; los beneficios pueden identificarse, a veces medirse, pero no pueden ser valorados VAC CAE CAE / Usuarios MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

13 Metodologías de Evaluación Social
Enfoque Costo-Beneficio, indicador principal: VAN Agua Potable Telefonía Rural Electrificación Rural Telecentros Caletas Pesqueras Infraestruct. Aeroportuaria Riego Edificación Pública Vialidad Urbana Transporte Caminero Mantenimiento Vial Urbano Vialidad Intermedia (perfil) Caminos de Bajo Estándar Progr. Mejoramiento Barrios Defensas Fluviales MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

14 Metodologías de Evaluación Social
Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: CAE Atención Primaria de Salud Educación Deportes Informática Vigilancia Policial Reemplazo de Equipos Justicia Uniformar color MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

15 Metodologías de Evaluación Social
Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: VAC Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Pequeños Aeródromos Sin observaciones MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

16 Proyectos de Servicios Básicos
Agua Potable Telefonía Rural Electrificación Rural Telecentros Estos proyectos benefician a familias que en la actualidad no consumen el bien o servicio, o lo consumen en cantidades muy reducidas, por el alto costo de adquirirlo. Sin observaciones MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

17 Proyectos de Servicios Básicos
Los beneficios brutos provienen de: aumento del consumo: el proyecto les provee el servicio a un precio mucho menor, por lo que las personas aumentan sustancialmente su consumo. liberación de recursos: las familias dejan de gastar en velas, baterías, etc; si disponen de agua en su hogar liberan tiempo de ir a buscarla lejos; si disponen de teléfono en su misma localidad, no tendrán que viajar a otros lugares para realizar sus llamadas. Sin observaciones MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

18 Proyectos de Servicios Básicos Agua Potable
M3/mes P0 q0 demanda precio Inicialmente, la familia consume sólo q0 metros cúbicos de agua al mes, dado que el costo es P0 P0 incluye: pago de agua (camión cisterna); más la estimación de todos los costos que conlleva acarrear el agua hasta su hogar: valor del tiempo, incomodidad, etc. Sin observaciones MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

19 Proyectos de Servicios Básicos Agua Potable
M3/mes q0 q1 P1 demanda precio Con el proyecto, la familia aumenta su consumo a q1 metros cúbicos de agua al mes, dado que el costo baja a P1 P1 es la tarifa que debe pagar la familia por metro cúbico de agua consumido. Sin observaciones MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

20 Proyectos de Servicios Básicos Agua Potable
Beneficio por Liberación de Recursos: La familia deja de pagar por comprar agua fuera de su vivienda o ya no debe acarrearla. M3/mes P0 q0 q1 P1 Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora el mayor consumo de agua potable que logra con el proyecto demanda precio MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

21 Proyectos de Servicios Básicos Electrificación Rural
Inicialmente, la familia consume q0 kwh al mes, dado su alto costo (P0) P0 incluye el costo de baterías, pilas, velas, generadores, etc., que la familia utiliza para proveerse electricidad. Con el proyecto, la familia aumenta su consumo a q1 kwh al mes, dado que el costo baja a P1 P1 es la tarifa que debe pagar la familia por cada kwh consumido en la situación con proyecto. khw/mes P0 q0 q1 P1 demanda precio MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

22 Proyectos de Servicios Básicos Electrificación Rural
Beneficio por Liberación de Recursos: La familia deja de pagar por comprar baterías, pilas, velas, diesel para el generador, etc. kwh/mes P0 q0 q1 P1 Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora el mayor consumo de electricidad que logra con el proyecto demanda precio Alinear precio con proyecto para mostrar bien el punto de situación con proyecto sobre la curva de demanda. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

23 Proyectos de Servicios Básicos Telefonía Rural
llamadas/mes P0 q0 q1 P1 demanda precio Inicialmente, la familia realiza P0 llamadas telefónicas al mes, dado su alto costo (P0) P0 incluye el costo de trasladarse a la localidad más próxima que tenga servicio telefónico, tanto el valor del pasaje como el tiempo de viaje; y además, P0 incluye el valor mismo de la llamada. Con el proyecto, la familia aumenta sus llamadas telefónicas a q1 al mes, dado que el costo baja a P1 P1 es la tarifa que debe pagar la familia por cada llamada realizada en la situación con proyecto. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

24 Proyectos de Servicios Básicos Telefonía Rural
Beneficio por Liberación de Recursos: La familia se ahorra el viaje a la localidad vecina y lo que debía pagar en llamadas realizadas allí. llamadas/mes P0 q0 q1 P1 Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora poder realizar más llamadas telefónicas cada mes. demanda precio MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

25 Proyectos de Atención Primaria de Salud
Para poder realizar la evaluación de estos proyectos, es fundamental determinar el déficit existente, tanto en personal, infraestructura y equipamiento, para cada programa de atención de salud. Para calcular el déficit, será necesario determinar la oferta y demanda, por estos servicios, tanto la presente como la proyectada En la determinación del déficit se utilizan dos conceptos: la población asignada y los coeficientes técnicos. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

26 Proyectos de Atención Primaria de Salud
Población Asignada Se define como población asignada a la población que por ubicación geográfica le corresponde atender al consultorio existente, o que le correspondería atender a un consultorio nuevo. La población asignada se debe identificar para cada programa de salud (materno, infantil, adulto, bucal, etc) MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

27 Proyectos de Atención Primaria de Salud
Coeficientes Técnicos (C.T.) Son estándares de atención predefinidos por las autoridades de salud. Están referidos a: Personal Médico: el C.T. define el número de horas requeridas mensualmente, por cada habitante. Por ejemplo, un coeficiente de 0,032 indica que mensualmente se necesitan 0,032 horas de atención medica por cada habitante, o lo que es lo mismo, 32 horas de atención médica por cada habitantes Personal Paramédico: el C.T. define el número de contratos de jornada completa por habitante. Boxes de Atención: el C.T. indica el rendimiento de cada box por hora, es decir, cuántos pacientes se atienden por box, en una hora. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

28 Proyectos de Atención Primaria de Salud
Cálculo del Déficit. En base a los coeficientes técnicos y a la población asignada, se determinan los déficit para cada uno de los elementos anteriores. Por ejemplo, si el C.T. para horas de atención médica infantil es de 0,032, y la población asignada es 4.500, significa que existe una demanda mensual por horas médicas de 0,032*4.500= 144. Si el consultorio dispone actualmente de 100 horas médicas para atención infantil, significa que el déficit para este programa de salud es de: =44 horas mensuales. De la misma forma se procede con los otros recursos humanos y físicos. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

29 Proyectos de Atención Primaria de Salud
Definición de las Alternativas. En base a los resultados obtenidos al calcular los déficit, se deben definir las alternativas de solución más adecuadas. Por ejemplo, si existe déficit de horas médicas, sin embargo, los metros cuadrados de infraestructura son suficientes, entonces no se justifica construir un nuevo consultorio, si no, contratar más horas médicas. Por otra parte, si el cálculo del déficit de infraestructura arroja una carencia de metros cuadrados, entonces se deben evaluar distintas alternativas para solucionar este problema: ampliar el consultorio existente, construir un consultorio nuevo, ampliar el consultorio de una comuna vecina, etc. La alternativa que resulte de menor costo es la más eficiente. MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

30 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ¿Qué problema se desea resolver? ¿Qué oportunidad se desea aprovechar? 1.1 Herramientas para identificar problemas a) Objetivos y Políticas b) Disponibilidad de infraestructura deportiva c) Programas deportivos de CHILEDEPORTES MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

31 OFERTA _________ día _________ (horas x semana)
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Estimar Oferta y Demanda Efectuar balance Oferta – Demanda OFERTA _________ día _________ (horas x semana) PROPIA TERCEROS TOTAL Mañana Tarde Vespertino Noche c) Oferta proyectada MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

32 Demanda por recintos deportivos
Parte de la Población Objetivo que desea realizar actividad deportiva (Deportistas Potenciales). N° Deportistas Potenciales Horas demandadas de recinto deportivo x semana x actividad Dda. Hrs. Recinto Deportivo = Deportistas Potenciales x Duración act. x Veces sem. N° deportistas x actividad MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

33 DEMANDA ____________ día _______ (horas x semana)
d) Demanda Potencial Corresponde a las personas que desearían realizar actividades deportivas, pero que no lo hacen por no disponer de un recinto deportivo (encuesta). DEMANDA ____________ día _______ (horas x semana) TOTAL Mañana Tarde Vespertino Noche MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

34 BALANCE OFERTA – DEMANDA __________ día _________ (horas x semana)
2.3 Balance Oferta – Demanda de infraestructura deportiva Establecer déficit y/o superávit BALANCE OFERTA – DEMANDA __________ día _________ (horas x semana) OFERTA DEMANDA Superávit y/o Déficit Mañana Tarde Vespertino Noche MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

35 (CAE terreno + CAE Inf + CAE Eq + CT + CAE(COP+ MTTO))
4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 4.1 Indicador para selección de mejor alternativa Costo – Eficiencia Ante iguales beneficios, minimice la función de costo medio por usuario del proyecto, que se muestra a continuación: CAE por usuario = (CAE terreno + CAE Inf + CAE Eq + CT + CAE(COP+ MTTO)) Promedio anual usuarios equivalentes MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

36 a) CAE Terreno e Inversión en Infraestructura y equipamiento
CAE Terreno = Valor terreno x i CAE Inv. Inf. = Inversión x (1+i)n *i / (1+i)n - 1 CAE Inv. Eq. = Inversión x (1+i)n *i / (1+i)n - 1 i : tasa de descuento n : vida útil de inversión MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

37 b) CT : Costo de Traslado - Tiempo de viaje
- Tiempo de viaje Ct = tv x 2 x Nº deportistas x vs x 52 x vh tv = tiempo de viaje de ida hacia el recinto expresado en horas; vh = valor del tiempo por hora, para proyectos deportivos, el cual será proporcionado por MIDEPLAN vs = veces por semana que acude cada deportista al recinto deportivo.   - Costo del viaje Cv = 2 x vp x Nº deportistas x Nº viajes al año: vp = valor del pasaje de la locomoción CT = Ct + Cv MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión


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