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PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

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1 PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2 1.ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y DE SERVICIOS –SIM 2013 2.CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 3.INSTRUMENTOS A UTILIZAR EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION

3 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL – DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 3 En Millones de $ PRG SPRG PROY PROY_0 SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS TOTAL PRESUPUESTO 320150411 PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL $-$ 58.734 3201504110101 Misional PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA $-$ 47.058 3201504110102ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS $-$ 2.564 3201504110103SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA $-$ 1.200 3201504110104 Soporte a la Gestión SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $-$ 3.359 3201504110105SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE $-$ 2.320 3201504110106SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO $- 3201504110107SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN $- 3201504110108SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO $-$ 500 3201504110109SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN $-$ 600 3201504110110 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.$- $ 230 320150410 APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL $-$533.860 3201504100101 Mision al ALIMENTACION ESCOLAR $-$507.077 3201504100102SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA $-$ 18.452 3201504100103 Soporte a la Gestión SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $-$ 2.510 3201504100104SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE $-$ 2.494 3201504100105SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO $- 3201504100106SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN $- 3201504100107SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO $-$ 200 3201504100108SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN $- 3201504100109 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF. $-$ 2.127

4 4 ESTRUCTURA DE SERVICIOS En Millones de $ PRG SPRG PROY PROY_0 SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS TOTAL PRESUPUESTO 320150411 PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL $-$ 58.734 3201504110101 Misional PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA$- $ 47.058 3201504110101GENERACIONES CON BIENESTAR$- $ 32.854 3201504110101GENERACIONES RURALES CON BIENESTAR $-$ 2.387 3201504110101GENERACIONES ÉTNICAS CON BIENESTAR $-$ 2.325 3201504110101GENERACIONES CON BIENESTAR - DIFERENCIAL DISCAPACIDAD $-$ 304 3201504110101GENERACIONES CON BIENESTAR - OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN $-$ 9.187 3201504110102ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS $-$ 2.564 3201504110103SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA $-$ 1.200 320150411 DESCRIPCION $- $ 533.860 3201504100101 Misional APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL $-$ 507.077 3201504100101DESAYUNOS $-$ 370.192 3201504100101ALMUERZOS $-$ 136.884 3201504100102SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA $-$ 18.452

5 5 C RITERIOS DE PROGRAMACIÓN PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL Generaciones Con Bienestar Variable de costo Parámetro Incremento Anual3% NNA * Grupo33 Costo Niño Mes$26.156 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo)$9.598 Encuentros Vivenciales * Mes8 Generaciones Rurales Con Bienestar Variable de costo Parámetro Incremento Anual3% NNA * Grupo (PROMEDIO)27 Costo Niño Mes$64.459 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo)$18.335 Encuentros Vivenciales * Mes20 Generaciones Étnicas Con Bienestar Variable de costo Parámetro Incremento Anual3% NNA * Grupo20 Costo Niño Mes$51.488 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo)$13.128 Encuentros Vivenciales * Mes12 Generaciones Con Bienestar Otras Formas de Atención Variable de costo Parámetro Incremento Anual3% NNA * Grupo33 Costo Niño Mes$57.896 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo)$18.421 Encuentros Vivenciales * Mes20 Se proyecta la operación de todas las modalidades de Generaciones con Bienestar por 7 meses a partir del mes de marzo de 2013. El valor del refrigerio será de $1.236 Las Otras Formas de Atención existentes en 2012 se mantendrán en 2013, adicionando a su atención la implementación del componente de formación y metodología vivencial de Generaciones con Bienestar, a excepción de Tolima (diferencial discapacidad) que se mantiene sin modificación

6 6 C RITERIOS DE PROGRAMACIÓN APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL Operación PAE ICBF 2013 a 132 días de conformidad con el cupo de inversión asignado. Interventoría proporcional al valor de la operación en territorio (al 3,5%) Incremento del valor ración del 3% frente al monto reconocido en 2012, así: Desayuno*: $906,4 Ración/Escolar/día Almuerzo: $1.232,9 Ración/Escolar/día Se mantiene para 2013 la unificación de costos para las modalidades de desayuno y almuerzo en el país, con las siguientes excepciones: DESAYUNOALMUERZO DepartamentoValor raciónDepartamentoValor raciónDepartamentoValor ración Vaupés$ 1.375,10Amazonas (Puerto Nariño)$ 1.630,49 Guainía$ 1.391,53 San Andres$ 1.916,83 Vichada$ 1.136,09 Amazonas (Leticia)$ 1.387,41Vaupés$ 1.866,36 Bogotá D.C.$ 1.352,39Vichada$ 1.391,53 Reconocimiento de cuota de participación para raciones de almuerzo destinadas a población desplazada. Se contempla de antemano la posibilidad de requerir raciones de emergencia

7 La regionalización de cupos y recursos para los dos Programas se hizo procurando mantener las coberturas que se tienen actualmente. En el caso de PAE – Bogotá, se tuvo en cuenta las devoluciones de cupos que se han hecho en el transcurso del año 2012. En el caso de PAE Putumayo se garantizaron los cupos requeridos por el Auto 383 para población en situación de desplazamiento. Para PAE en general se programaron cupos en raciones de emergencia en la Sede Nacional, de tal forma que en los casos en los cuales no sea posible suscribir contratos de operación en 2012, se inicie operación el primer día del calendario escolar con raciones de emergencia. Se envío a todas las regionales la distribución de cupos del PAE, a fin de que en cada una de ellas se realicen procesos de focalización a través de los Consejos Municipales de Política Social, conforme lo establecido en la Ley 1176 de 2007. Para el caso de Generaciones con Bienestar, se mantuvo la cobertura territorial de las diferentes modalidades del Programa. Se incorporó a la programación y por ende se asignaron recursos del presupuesto ICBF 2012 a la modalidad Generaciones Étnicas con Bienestar que hoy opera a través del convenio con OIM. 7 C ÓMO SE REGIONALIZA LOS RECURSOS ?


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