1.ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y DE SERVICIOS –SIM 2013

Presentación del tema: "1.ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y DE SERVICIOS –SIM 2013"— Transcripción de la presentación:

1 PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 dirección de niñez y adolescencia

2 1.ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y DE SERVICIOS –SIM 2013
2.CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 3.INSTRUMENTOS A UTILIZAR EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION

3 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL – DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
En Millones de $ PRG SPRG PROY PROY_0 SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS TOTAL PRESUPUESTO 320 1504 11 PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL $- $ $ 101 Misional PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA $ $ 102 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS $ $ 2.564 103 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA $ $ 1.200 104 Soporte a la Gestión SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $ $ 3.359 105 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE $ $ 2.320 106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO $ - 107 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO $ 500 $ 109 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN $ 600 $ 110 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF. $ 230 $ 10 APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL $ $ ALIMENTACION ESCOLAR $ $ $ $ $ $ 2.510 $ $ 2.494 $ 200 $ $ $ 2.127

4 ESTRUCTURA DE SERVICIOS
En Millones de $ PRG SPRG PROY PROY_0 SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS TOTAL PRESUPUESTO 320 1504 11 PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL $- $ $ 101 Misional PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA $ $ GENERACIONES CON BIENESTAR $ $ GENERACIONES RURALES CON BIENESTAR $ $ GENERACIONES ÉTNICAS CON BIENESTAR $ $ GENERACIONES CON BIENESTAR - DIFERENCIAL DISCAPACIDAD $ 304 $ 304 GENERACIONES CON BIENESTAR - OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN $ $ 102 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS $ $ 103 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA $ $ DESCRIPCION $ 10 APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL $ DESAYUNOS $ ALMUERZOS $ $ $

5 Criterios de programación
PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL Se proyecta la operación de todas las modalidades de Generaciones con Bienestar por 7 meses a partir del mes de marzo de 2013. El valor del refrigerio será de $1.236 Las Otras Formas de Atención existentes en 2012 se mantendrán en 2013, adicionando a su atención la implementación del componente de formación y metodología vivencial de Generaciones con Bienestar, a excepción de Tolima (diferencial discapacidad) que se mantiene sin modificación Generaciones Con Bienestar Variable de costo Parámetro Incremento Anual 3% NNA * Grupo 33 Costo Niño Mes $26.156 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $9.598 Encuentros Vivenciales * Mes 8 Generaciones Rurales Con Bienestar Variable de costo Parámetro Incremento Anual 3% NNA * Grupo (PROMEDIO) 27 Costo Niño Mes $64.459 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $18.335 Encuentros Vivenciales * Mes 20 Generaciones Étnicas Con Bienestar Variable de costo Parámetro Incremento Anual 3% NNA * Grupo 20 Costo Niño Mes $51.488 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $13.128 Encuentros Vivenciales * Mes 12 Generaciones Con Bienestar Otras Formas de Atención Variable de costo Parámetro Incremento Anual 3% NNA * Grupo 33 Costo Niño Mes $57.896 Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $18.421 Encuentros Vivenciales * Mes 20

6 Criterios de programación
APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL Operación PAE ICBF 2013 a 132 días de conformidad con el cupo de inversión asignado. Interventoría proporcional al valor de la operación en territorio (al 3,5%) Incremento del valor ración del 3% frente al monto reconocido en 2012, así: Desayuno*:          $906,4 Ración/Escolar/día Almuerzo:            $1.232,9 Ración/Escolar/día Se mantiene para 2013 la unificación de costos para las modalidades de desayuno y almuerzo en el país, con las siguientes excepciones: DESAYUNO ALMUERZO Departamento Valor ración Vaupés $ 1.375,10 Amazonas (Puerto Nariño) $ 1.630,49 Guainía $ 1.391,53 San Andres $ 1.916,83 Vichada $ 1.136,09 Amazonas  (Leticia) $ 1.387,41 $ 1.866,36 Bogotá D.C. $ 1.352,39 Reconocimiento de cuota de participación para raciones de almuerzo destinadas a población desplazada. Se contempla de antemano la posibilidad de requerir raciones de emergencia

7 Cómo se regionaliza los recursos?
La regionalización de cupos y recursos para los dos Programas se hizo procurando mantener las coberturas que se tienen actualmente. En el caso de PAE – Bogotá, se tuvo en cuenta las devoluciones de cupos que se han hecho en el transcurso del año 2012. En el caso de PAE Putumayo se garantizaron los cupos requeridos por el Auto 383 para población en situación de desplazamiento. Para PAE en general se programaron cupos en raciones de emergencia en la Sede Nacional, de tal forma que en los casos en los cuales no sea posible suscribir contratos de operación en 2012, se inicie operación el primer día del calendario escolar con raciones de emergencia. Se envío a todas las regionales la distribución de cupos del PAE, a fin de que en cada una de ellas se realicen procesos de focalización a través de los Consejos Municipales de Política Social, conforme lo establecido en la Ley 1176 de 2007. Para el caso de Generaciones con Bienestar, se mantuvo la cobertura territorial de las diferentes modalidades del Programa. Se incorporó a la programación y por ende se asignaron recursos del presupuesto ICBF 2012 a la modalidad Generaciones Étnicas con Bienestar que hoy opera a través del convenio con OIM.