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COSTOS Y PRESUPUESTOS Presentado por: OSCAR WILLIAM SOTO SANCHEZ ASESOR: JHON FREDY OCAMPO HERRERA Septiembre 21 de 2010.

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1 COSTOS Y PRESUPUESTOS Presentado por: OSCAR WILLIAM SOTO SANCHEZ ASESOR: JHON FREDY OCAMPO HERRERA Septiembre 21 de 2010

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3 El Acuaparque Ditaires, proyecto de renovación urbana y espacio publico desarrollado en terrenos del parque Ditaires, el cual se encontraba en total abandono. Fue reconstruido sobre un área especifica de M2. Su inauguración se realizo el sábado 13 de Octubre de Las obras civiles y el equipamiento completo demandaron una inversión de millones de pesos.

4 MISION Brindar alternativas de recreación y sano esparcimiento para el buen aprovechamiento del tiempo libre; prever la conservación y defensa de los recursos naturales y del medio ambiente; permitir a los ciudadanos esparcimiento, desarrollo y diversión, buscando con ello mejorar las practicas sociales, culturales y ambientales, con servicios asequibles a la población en general. VISION VISION Hacer del Acuaparque Ditaires, una empresa solida, con excelente servicio, líder en recreación, conservación del medio ambiente, con un gran atractivo turístico y cobertura departamental y nacional, a Hacer del Acuaparque Ditaires, una empresa solida, con excelente servicio, líder en recreación, conservación del medio ambiente, con un gran atractivo turístico y cobertura departamental y nacional, asequible a todos los estratos socioeconómicos. a todos los estratos socioeconómicos.

5 POLITICA INTREGRAL DE GESTION Somos una empresa comercial del Estado, del orden municipal; diversión y esparcimiento, para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Contamos con un grupo humano competente, innovador y comprometido con las necesidades y retos de la empresa, mantenemos la infraestructura y tecnología adecuada para la prestación de servicios y estamos comprometidos con la conservación y la defensa de los recursos naturales, generando rentabilidad de manera razonable. Mejorar la Competencia del personal. Mejorar la Gestión Institucional. Superar las expectativas de nuestros clientes. Mitigar y controlar los impactos ambientales generados por el funcionamiento de la empresa. Lograr el desarrollo sostenible de la empresa.

6 ZONA DE INGRESO ZONA DE INGRESO Compuesta con cuatro taquillas y tres torniquetes de acceso.

7 ATRACCIONES Piscina de Olas Piscina Semiolimpica y Toboganes Piscina Infantil Baño Turco

8 PISCINA DE OLAS Capacidad holgada para 450 personas; Playa seca de 150 m2, diseñada con 42 chorros en abanico, controlados por computador para ambientación especial y juegos de niños.

9 TOBOGANES Conjunto de toboganes con 3 carriles de diferente trazado y velocidad. Piscina Semiolimpica De 15 X 25 mts, construida y dotada según normas de la federación Internacional de Natación.

10 PISCINA INFANTIL Piscina para niños de 705 m2 de espejo de agua, provista con un set completo de juegos interactivos para recreación de niños, menores de 8 años de edad. Terraza cubierta adyacente a la piscina de niños, con capacidad para 120 acompañantes sentados.

11 BAÑO TURCO Adyacente a la piscina de olas, diseñada para turnos de 20 usuarios

12 Amplias áreas de vestideros, guardarropas con 900 puestos, servicios sanitarios y duchas. VESTIDEROS Y GUARDARROPAS VESTIDEROS Y GUARDARROPAS

13 SOLARIUM Terraza apergollada de asolamiento y deck, a nivel del segundo piso, acondicionada para 62 personas.

14 ZONA DE DESCANSO El diseño recrea y aprovecha la vegetación existente, destacando las palmeras, arboles y zonas verdes del patrimonio ecológico del lugar, creando el lugar ideal, para desarrollar múltiples actividades lúdicas de recreación, esparcimiento y descanso, en lugares abiertos, amoblados y dotados con atracciones de vanguardia que combinan la vegetación, el sol, el agua, en un entorno espacial y arquitectónico de sin igual belleza y discreción… Que invitan a quedarse.

15 TARIFAS ADULTOSNIÑOS $ 5000$ 3000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MAYORES DE 50 PERSONAS ENTRE MARTES Y VIERNES ADULTOS $ 2000 NIÑOS $ 1000 GRUPOS MAYORES DE 50 PERSONAS ENTRE MARTES Y VIERNES ADULTOS $ 4000 NIÑOS $ 2000

16 CLASIFICACION DE COSTOS EN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES PARA CALCULAR PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS FIJOS CONCEPTO VALOR MES $ MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) $ MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI) $ ENERGIA $ ACEDUTO Y ALCANTARILLADO $ TELEFONO $ INTERNET $ IMPUESTO PREDIAL $ IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ DEPRECIACIONES $ TOTAL $ COSTOS VARIABLES CONCEPTO VALOR MES $ MOD (RECARGOS Y HORAS EXTRAS) $ MOI (RECARGOS Y HORAS EXTRAS) $ ENERGIA $ ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO $ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ CLORO Y QUIMICOS $ TOTAL $

17 Punto de equilibrio mes de Julio de 2010 UNIDADESCFCVCTVT $ 0$ $ 0$ $ $ $ $ $ $ $ $

18 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES CON VARIOS PRODUCTOS No. (1) PRODUCTOS (2) UNIDADES VENDIDAS MES (3) PRECIO VENTA UNITARIO $ ( PVU ) (4) VENTAS TOTALES $ ( VT ) (5) % PART. EN VENTAS (6) PUNTO DE EQUILIBRIO $ (PE$) (7) PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR CADA PRODUCTO ( PE$p ) (8) PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES POR CADA PRODUCTO ( PEup ) 1 ENTR. ADULTOS $ ENTR. NIÑOS $ ENTRA. EST. AD ENTR.EST. NIÑO , ENTR. TURCO , TOTALES Para calcular el PE$p (Entradas Adultos al acuaparque): PE$p = PE$ * % PART. EN VENTAS Reemplazando: PE$p = ( * 87) / 100 PE$p = $ 48,787,753

19 MARGEN DE UTILIDAD DEL MES DE JULIO Utilidad = VT- CT VT = $ CT = $ = U. = $ ( ) U = Utilidad Neta = U – IMPUESTOS U.N. = $ MARGEN DE RENTAVILIDAD PORCENTUAL: M,R% = U.N./CT*100 M. R% = / *100 M. R% = -12, M. R% = % NOTA: El municipio de ITAGUI, asume en su presupuesto, como inversión social, los costos negativos en los gastos del Acuaparque Ditaires.

20 TE ESPERAMOS CALLE 36 Nº PARQUE RECREATIVO DITAIRES. TELEFONOS: Y CEL:

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