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1 El Contrato Programa Ayuntamiento Empresa Municipal

2 CONTRATO PROGRAMA. Sant Boi de Llobregat (Barcelona) A 6 Km de aeropuerto, 9 Km puerto, 15 Km ciudad de Barcelona. Densidad de Población: habitantes/km2. Núm. habitantes 2012: habitantes. Censo empresas : Referente en equipamientos sociales, sanitarios y sociosanitarios. Presupuesto Municipal 2013: 71 millones de euros. Presupuesto Municipal Consolidado 2013 : 85 millones de euros. Trabajadores del Ayuntamiento: 614 trabajadores. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

3 Limpieza: Recogida Residuos sólidos urbanos; Centros de Recogida Selectiva Municipales (Punto Limpio; Punto Verde); Limpieza Viaria; Limpieza de Edificios; Atención Ciudadana; Taller mecánico. Promoción Económica: Servicio de Intermediación y Orientación Laboral (SIOL); Formación; Taller Prelaboral; Servicio de Inserción Corinsert; Jardinería y Obras; 3 Escuelas Educación Infantil Municipales. Equipamientos y Servicios: Servicios a Empresas y Personas Emprendedoras; Centro Control Policial; Aparcamientos Públicos; Zonas azules; Grúa y Depósito Municipal; Áreas de servicios. Presupuesto 2013: 21 millones de euros. Plantilla media trabajadores 2013 : 467 trabajadores. CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento. Corporació dEmpreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA) Creada en 1990 capital 100 % Municipal Masia Torre Figueres, sede central en la que se centralizan los servicios administrativos que desarrolla:

4 EMPRESA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO FINANCIACIÓN NO ADAPTADA AL COSTE Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENCARGOS DE GESTIÓN DESFASADOS CON LA REALIDAD DEL SERVICIO OBJETIVOS ESTATUTARIOS AUTONOMÍA DE GESTIÓN RECURSOS PRESUPUESTARIOS INSUFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS: ENCARGOS DE GESTIÓN POLÍTICOS – OBJETIVOS INDEFINIDOS NECESIDAD DEL CONTRATO PROGRAMA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

5 NECESIDAD DEL CONTRATO PROGRAMA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

6 EMPRESA MUNICIPAL NECESIDAD DE DIMENSIONAR EL SERVICIO Y SU INTENSIDAD CON LOS RECURSOS NECESIDAD DE EVIDENCIAR LOS COSTES REALES PARA SOLICITAR LA FINANCIACIÓN ADECUADA AL ENCARGO NECESIDAD DE CUANTIFICAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN DIRECTA POR ENCARGO DEL PODER ADJUDICADOR Y LA CONCESIÓN. LA TRAMPA DEL RIESGO Y VENTURA EN CONDICIONES DE ENCARGO NECESIDAD DE HOMOGENIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE RELACIÓN CON GESTORES MUNICIPALES JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA COMO ENTE DE GESTIÓN EFICIENTE EN ENTORNO DE CAMBIO POLÍTICO AYUNTAMIENTO NECESIDAD DE CONOCER LAS SINGULARIDADES DEL SERVICIO PARA DEFINIR LOS OBJECTIVOS COMO PODER ADJUDICADOR NECESIDAD DE CONOCER LA EFICIENCIA DEL SERVICIO Y LOS COSTES REALES EN RELACIÓN AL MERCADO (CONCESIONES ADMINISTRATIVAS). NECESIDAD DE CONSTATAR LAS EXTERNALIDADES QUE JUSTIFIQUEN DE FORMA EXPRESA LA DEDICACIÓN PRESUPUESTARIA. LA TRAMPA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LAS CONCESIONES NECESIDAD DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y HOMOGENEIZACIÓN EN LAS RELACIONES BILATERALES CON GESTORES DE LA EMPRESA JUSTIFICACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA MUNICIPAL COMO ENTE DE GESTIÓN EFICIENTE, MAS ALLÁ DE LA DEMAGOGIA OPOSITORA. NECESIDAD DEL CONTRATO PROGRAMA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

7 CONCEPTO DEL CONTRATO PROGRAMA AYUNTAMIENTO CONTRATO PROGRAMA EMPRESA MUNICIPAL CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

8 INSTRUMENTAR MEDIANTE SU CUMPLIMIENTO UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE REVIERTA A LA CIUDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA MUNICIPAL DOTAR A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SEGUIR CUMPLIENDO SUS OBJETIVOS DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO PROGRAMA ESTABLECER DE COMÚN ACUERDO LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LOS OBJETIVOS GENERALES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN PARA GARANTIZAR LAS FINALIDADES ASIGNADAS ARTICULACIÓN DE RELACIONES Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y EMPRESA MUNICIPAL CONCEPTO CONTRATO PROGRAMA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

9 CONTEMPLA LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL SIN RENUNCIAR LA ENTIDAD PÚBLICA A OSTENTAR EL PODER ADJUDICADOR. REQUIERE DE UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES QUE FIJE DE FORMA BILATERAL LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL MISMO EL SEGUIMIENTO, CONTROL DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS SE REALIZA CON PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PREESTABLECIDOS DE FORMA BILATERAL EL PODER ADJUDICADOR DEBERÍA PODER EJERCER UN CONTROL ANÁLOGO AL QUE TIENE RESPECTO A SUS PROPIOS SERVICIOS. FIJACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS POR PARTE DEL PODER ADJUDICADOR UNILATERALMENTE VALORACIÓN ECONÓMICA FIJADA DE ACUERDO A TARIFAS (PRECIOS PÚBLICOS O TASAS APROBADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA SIN NECESIDAD DE COINCIDENCIA CON EL COSTE) EL SEGUIMIENTO, CONTROL DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ES UNILATERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE OSTENTA EL PODER ADJUDICADOR CONTRATO PROGRAMA ENCARGO DE GESTION LA GESTIÓN DIRECTA: ENCARGOS DE GESTIÓN VS CONTRATO PROGRAMA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

10 UNA HERRAMIENTA PARA LA REESTRUCTURACIÓN EN SENTIDO AMPLIO. LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VS LA ADAPTACIÓN COMPETENCIAL. EXIGE UN ANÁLISIS DE LA CARTERA DE SERVICIOS Y UNA CORRELACIÓN CON EL CATÁLOGO DE SERVICIOS MUNICIPAL. EL NECESARIO ESFUERZO DE ELABORACIÓN TIENE RESULTADOS INMEDIATOS : 1º)- EL ANÁLISIS EVIDENCIA OPORTUNIDADES DE MEJORA EN CUANTO AL DESTINO DEL GASTO (BASE CERO DE LAS PARTIDAS HISTÓRICAS) 2º)-ADECUACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A COSTES DE SERVICIOS 3º)– PERMITE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN BILATERAL. 4º)- PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTES TRANSVERSALES ENTRE SERVICIOS AL SER TRATADOS DE FORMA GLOBAL. UNIFICA Y OPTIMIZA LOS CRITERIOS DE GESTIÓN: 1º)- PERMITE A LA ADMINISTRACIÓN LA IDENTIFICACIÓN DE LA SOLAPACIÓN DE ACTIVIDADES EN DIFERENTES ENCARGOS O SERVICIOS Y A LA EMPRESA LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR CON MAYOR EFICIENCIA ESOS RECURSOS 2º).-MINIMIZA Y RACIONALIZA LAS HORAS DE DEDICACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL FIJAR OBJETIVOS Y PARAMETRIZAR INDICADORES Y NORMALIZAR EL SEGUIMIENTO EN ESPACIOS TEMPORALES FORMALIZADOS Y HOMOGÉNEOS. (COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, CON ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES HOMOGÉNEA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES) 3º).-FACILITA LA MEJORA CONTÍNUA AL PROTOCOLIZAR Y PROCEDIMENTAR EL ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES Y CONSENSUAR LAS MEJORAS APORTACIONES DEL CONTRATO PROGRAMA : OBJETIVO LA TRANSPARENCIA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

11 EL ACTUAL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PONE EN CUESTIÓN ALGUNOS DE LOS ACTUALES SERVICIOS QUE PRESTAN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DEL PROYECTO DE LEY SE DESPRENDE LA NECESIDAD DE ANÁLISIS DE COSTES DE LOS SERVICIOS PARA EVALUAR NO TAN SOLO SU SOSTENIBILIDAD SINO LA IDONEIDAD DE SU PRESTACIÓN POR UN ENTE INSTRUMENTAL EN FUNCIÓN DE LA EFICIENCIA Y TRASLADA A LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA COMPARATIVA EN EL CASO DE SANT BOI DE LLOBREGAT- CORESSA, LA AMALGAMA DE SERVICIOS ES TAN DIVERSA, COMPLEJA E INTERRELACIONADA, QUE SE HA CONSIDERADO IMPRESCINDIBLE DOTARSE DE LA HERRAMIENTA DEL CONTRATO PROGRAMA DE LA TRANSPARENCIA A LA SUPERVIVENCIA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

12 EL STATU QUO DEL CONTRATO PROGRAMA EN SANT BOI DE LLOBREGAT - CORESSA CONTRATO PROGRAMA. Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.

13 CONTRATO PROGRAMA. Muchas gracias. Getafe, 15 de Noviembre de Ponencia: Sr. Jose M. Rosón Santín Director Gerente de CORESSA. Coordinador General Empresas Municipales del Ayuntamiento.


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