GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Presentación del tema: "GOBIERNO REGIONAL DE LORETO"— Transcripción de la presentación:

1 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 YURIMAGUAS, ABRIL 2006

2 INVERSION PÚBLICA

3 INVERSIÓN PÚBLICA 2003 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
DESAGREGADO POR FUENTE PARTIDA GENÉRICA PIM EJECUCIÓN SALDO 5.1 704,384.00 696,598.07 7,785.93 5.2 57,532.00 57,482.20 49.80 5.3 546,880.00 476,544.72 70,335.28 5.4 42,014.00 -.- 6.5 9’794,170.00 3’762,362.20 6`310,807.80 6.7 139,184.00 116,445.00 22,739.00 TOTAL 11’284,164.00 5`151,446.19 6’132,717.81 FUENTE DE FTO. PIM EJECUCIÓN SALDO 00 411,952.00 411,746.77 205.23 01 10’273,252.00 4’226,213.85 6’047,038.15 09 121,334.00 36,026.72 85,307.28 15 477,626.00 477,458.85 167.15 TOTAL 11’284,164.00 5’ 6’132,717.81

4 INVERSIÓN PÚBLICA 2003

5 INVERSIÓN PÚBLICA 2004 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
DESAGREGADO POR FUENTE PARTIDA GENÉRICA PIM EJECUCIÓN SALDO 5.1 705,728.00 695,686.92 10,041.08 5.2 57,484.00 57,482.20 1.80 5.3 1`341,376.00 1’ , 133,061.74 5.4 54,364.00 44,414.00 9,950.00 6.5 14’601,063.00 8’ 6’092,958.48 6.7 79,000.00 57,933.81 21,066.19 TOTAL 16’839,015.00 10’571,935.71 6’267,079.29 FUENTE DE FTO. PIM EJECUCIÓN SALDO 01 13, 8’223,491.81 5’472,923.19 09 120,672.00 49,472.24 71,199.76 13 2’609,980.00 1’899,623.20 710,356.80 16 411,948.00 399,348.46 12,594.54 TOTAL 16’839,015.00 10’571,935.71 6’267,079.29

6 INVERSIÓN PÚBLICA 2004

7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
INVERSIÓN PÚBLICA 2005 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DESAGREGADO POR FUENTE PARTIDA GENÉRICA PIM EJECUCIÓN SALDO 5.1 739,219.00 732,751.99 6,467.01 5.2 64,985.00 64,949.98 35.02 5.3 1’116,339.00 1’533,266.23 83,073.77 5.4 42,364.00 42,014.00 350.00 6.5 21’268,974.00 16’303,850.14 4’965,123.86 6.7 97,000.00 70,367.01 19,632.99 TOTAL 23’828,881.00 18’754,198.35 5’074,682.65 FUENTE DE FTO. PIM EJECUCIÓN SALDO 00 10,005.00 10,000.00 5.00 01 16’667,285.00 14’281,812.48 2’385,472.52 09 120,429.00 50,421.43 70,007.57 13 6’619,313.00 4’002,198.36 2’617,114.64 16 411,849.00 409,766.08 2,082.92 TOTAL 23’228,881.00 18’754,198.35 5’074,682.65

8 INVERSIÓN PÚBLICA 2005

9 INVERSIÓN PÚBLICA 2005

10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005 (DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS)

11 GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01 CANON Y SOBRE CANON ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES LEYENDA (Proyectos o Actividades) CANTIDAD ESTADO DE LOS PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE Iniciados Termin. En ejec. GSRAA GSRMSL Proyectos del Ppto. Particip. Proyectos Incluidos en el Periodo Proyectos Incluidos 2004 17 07 09 08 00 03 06 01 11 02 TOTAL 33 18 25

12 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS. Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 01 02 03 04 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO Gestión de Proyectos AGRARIA Instalación Cultivo de Palma Aceitera EDUCACIÓN Y CULTURA Mantenimiento y Reparación de Unidades de Enseñanza Construcción de Aulas CE Nº José María Arguedas – Ygs. --- Multiloc Ygs Multidist 297,294.00 440,807.00 (PIM) 349,000.00 626,747.97 (contrato) 108,592.00 100 99.88 296,958.60 440,800.00 335,158.00 92,371.82 Meta Cumplida (En Ejecución) Meta Cumplida Terminada Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

13 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS. Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 05 06 07 08 Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de CES industrial Nº 029 – Yurimaguas. Construcción y Equipamiento CEVA Puerto Perú – Yurimaguas CEVA Grau – Yurimaguas Rehabilitación y Equipamiento de CEP Nº – Nuevo San Lorenzo. Ygs Pto. Perú Grau San Lorenzo Barranca 659,381.91 (contrato) 644,985.00 (PIM) 372,819.35 1,463.00) 372,263.74 54,310.00 475,186.09 235,121.00 100 09 641,533.45 1,462.80 43,557.83 224,91.94 Terminada Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

14 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS. Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 09 10 11 12 13 Rehabilitación y Equipamiento de CEP Nº – Nuevo San Lorenzo. Ampliación Centro Educativo Variante Agropecuario Nº 110- Ygs. Mejoramiento de CEP Nº 62378 Comunidad de Canoa Puerto – Balsapuerto. Construcción y Equipamiento CEVA Valle del Zapote Rehabilitación y Equipamiento del CETI Jesús de Nazareno – San San Lorenzo Ygs Canoa Puerto Valle del Zapote Barranca Balsap. 216,936.66 (contrato) 53,301.00 (PIM) 602,632.00 --- 496,950.00 576,757.00 100 45,287.74 Terminada Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

15 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS. Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 14 15 16 ENERGÍA Ampliación de Red Eléctrica de Distribución en Barrio y AA.HH. De la Ciudad de Yurimaguas. Pequeño Sistema Eléctrico Yurimaguas Culminación del Pequeño Sistema Eléctrico de Yurimaguas – I Etapa Líenea Primaria 22.9Kv. Tramo I Yurimaguas – Tarapoto Instalación del Sistema Eléctrico de Huagramona Ygs Multiloc. --- Huagram. Pastaza 1,598,566.61 (Contrato) 1,615,010.00 (PIM) 942,929.13 (contrato Rescindido) 729,396.25 (Ppto. Base) 1’145,079.00 100 48 30 88 106.12 1,615,008.55 878,704.25 104,653.55 774,060.70 Terminada En Ejecución Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

16 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS. Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 17 18 19 20 SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO Ampliación del Sistema de Desagüe San Lorenzo – II Etapa Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Yurimaguas en las Calles Maynas Cuadras 05, 06, 07 y en la calle Juan Iberico Construcción del Sistema de Alcantarillado de las Manzanas A, B, C, y D, del AA.HH. La Primera – Yurimaguas Instalación del Sistema de Alcantarillado del AA.HH Partido Alto - Yurimaguas San Lorenzo Ygs Barranca 291,257.00 48,994.00 (PIM) 107,338.00 49,343.00 2 100 12.18 99.97 99.99 35,500.00 48,992.50 107,336.50 44,519.00 -.- Terminada ATU Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

17 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS. Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 21 22 23 24 25 Construcción de Parque y Alcantarillado en el AA.HH. La Natividad – Yurimaguas SALUD Mantenimiento y Reparación de Establecimiento de Salud Construcción y Equipamiento Puesto de Salud de Chuintar Construcción y Equipamiento Posta Sanitari Winjint – Pastaza Mejoramiento de la Calidad de Atención del Puesto de Salud de Nuevo Andoas – Pastaza Ygs Multiloc Chuintar Winjint Nuevo Andoas Multidist Pastaza 73,554.00 (PIM) 355,500.00 --- 81 100 68,226.30 355,498.70 Terminada ATU Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

18 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 26 27 28 29 Construcción de Botiquines Populares en Áreas Urbanas Marginales – Yurimaguas TRANSPORTES Conservación de Carreteras Construcción y Mejoramiento de Carreteras Construcción de Trocha Carrozable Yurimaguas – Tarapoto Km. 17 Las Palmeras. Mejoramiento Carretera desde el Punto “0” hasta la Intersección de las calles Mcal. Cáceres con Jauregui (1.16 Km) Ygs Multiloc Multidist 72,061.00 (PIM) 180,000.00 150,000.00 3’279,297.33 (contrato) 3’655,688.23 100 75 111.47 72,059.00 179,901.00 3’,655,688.23 Terminada Metas Cumplidas (En ejecución) En Ejecución Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

19 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS. Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 30 31 32 33 Conservación de Carreteras Carretera Yurimaguas – Pampa Hermosa Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres Remodelación de la Zona Portuaria Garcilazo - Yurimaguas VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Rehabilitación de Veredas Peatonales en la Ciudad de Yurimaguas Construcción de Veredas Peatonales Cuadras 10, 11 y 12 de la calle Alfonso Ugarte–Ygs. Ygs 1’311,026.00 2’223,242.72 (contrato) 2’549,221.00 (PIM) 6,545.00 80, (PIM) 100 --- 268 99.99 112.69 1’310,390.00 2,505,416.41 6,543.16 80,662.70 Concluido Terminada Aparecen en negrita los proyectos pertenecientes al 2004 y proyectos incluidos en el periodo

20 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 01 02 03 04 05 06 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO Conducción y Orientación Superior Fortalecimiento y Capacidades Institucionales TRANSPORTES Construcción y Mejoramiento de Carreteras Gestión y Sostenibilidad Construcción Puente Vehicular Quebrada Tangua Mejoramiento Trocha Carrozable Grau – Cotoyacu – Puerto Perú Ygs Munichis – San Rafael Multiloc --- Ygs 88,000.00 229,602.00 6,756.00 5,850.00 574,147.00 2’180,311.00 70 85 100 97 0.00 73.66 85.36 91.45 64,827.00 196,010.00 6,749.00 5,350.00 En Ejecución En Ejecución Por Iniciar

21 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 07 08 09 10 11 Construcción de Puente Peatonal Cachiyacu del Distrito de Balsapuerto Caminos Rurales Construcción Trocha Carrozable Puerto Perú Túpac Amaru Mejoramiento Trocha Carrozable Km. 24 Yurimaguas – Tarapoto – Micaela Bastida Rehabilitación y Mejoramiento de Carreta Vista Alegre – Alto Mohena Construcción de Seis Puentes Peatonales con Estructura de Madera Balsap. Ygs Morona 517,924.00 1,128,065.00 854,072.00 456,881.00 294,537.00 0.00 100 403,480.61 Por Iniciar

22 PROYECTOS EJECUTADOS – PRESUPUESTO PÚBLICO 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Nº Orden OBRA UBICACIÓN PPTO. CONTRATO O P.I.M. AVANCE ESTADO OBS Físico % FINANCIAMIENTO Localidad Distrito S/. 12 Construcción Puente Peatonal Colgante Miraflores – Distrito de Cahupanas Cahuap 380,068.00 0.00 Por Iniciar TOTAL 4’002,198.36

23 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005 EJECUCIÓN POR SECTORES Y
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

24 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INVERSIÓN 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON SECTOR EJECUCIÓN FINANCIERA (S/.) DISTRIB. % CANTIDAD DE PROY./ACTIV. MULTISECTORIAL AGRARIA EDUCACIÓN ENERGÍA SANEAMIENTO SALUD TRANSPORTE VIVIENDA 260,837.00 440,800.00 1’384,291.58 2’493,712.80 304,574.30 427,557.70 3’741,361.36 514,763.56 3.16 2.50 7.84 14.12 1.72 2.42 65.34 2.90 03 01 07 02 05 15 TOTAL 17’666,792.54 100.00 37

25 RESUMEN DE LA INVERSION PÚBLICA EJECUCIÓN ÁMBITO PROVINCIAL
EJECUCIÓN ÁMBITO PROVINCIAL

26 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN 2005
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO UNIDAD EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON DISTRITO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/.) DISTRIBUCIÓN YURIMAGUAS BARRANCA MULTIDISTRITAL 16’112,000.20 305,707.68 1’248,452.30 91.26 1.73 7.01 TOTAL 17’666,792.54 100.00

27 BANCO DE PROYECTOS

28 BANCO DE PROYECTOS – ALTO AMAZONAS
INSTITUCIÓN DEL TIPO : GOBIERNO NACIONAL – REGIONAL – LOCAL SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO UNIDAD : REGIÓN LORETO – SUB REGIÓN ALTO AMAZONAS PROYECTOS REGISTRADOS CON EVALUACIÓN Nivel de Evaluación Perfil Pre-Factibilidad Factibilidad Total Aprobado y Viable 47 Observado 8 Rechazado 9 Presentado 1 65 PROYECTOS REGISTRADOS SIN EVALUACIÓN Nivel de Evaluación Perfil Pre-Factibilidad Factibilidad Total Presentado 16 ESTADO DE VIABILIDAD Viable 47

29 PROYECTOS VIABLES – ALTO AMAZONAS

30 PROYECTOS VIABLES – ALTO AMAZONAS

31 PROYECTOS VIABLES – ALTO AMAZONAS

32 PROYECTOS VIABLES – ALTO AMAZONAS

33 NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ALTO AMAZONAS

34 NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ALTO AMAZONAS

35 NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ALTO AMAZONAS

36 NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ALTO AMAZONAS

37 NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ALTO AMAZONAS

38 BANCO DE PROYECTOS – ALTO AMAZONAS
INSTITUCIÓN DEL TIPO : GOBIERNO NACIONAL – REGIONAL – LOCAL SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO UNIDAD : REGIÓN LORETO – SUB REGIÓN DATEM DEL MARAÑÓN PROYECTOS REGISTRADOS CON EVALUACIÓN Nivel de Evaluación Perfil Pre-Factibilidad Factibilidad Total Aprobado y Viable 23 Observado 14 Rechazado 2 29 Presentado 21 41 PROYECTOS REGISTRADOS SIN EVALUACIÓN Nivel de Evaluación Perfil Pre-Factibilidad Factibilidad Total Presentado 16 ESTADO DE VIABILIDAD Viable 23

39 PROYECTOS VIABLES – DATEM DEL MARAÑÓN

40 PROYECTOS VIABLES – DATEM DEL MARAÑÓN

41 CONSIDERACIONES El asfaltado de la Carretera Yurimaguas – Tarapoto traerá consigo un movimiento migratorio intenso, impulsando la actividad económica y la comercialización; así como la creación y extensión de asentamientos urbano marginales, cuyo crecimiento poblacional demandará incrementar significativamente los servicios básicos y otras obras; por lo que se prevé ya priorizar proyectos importantes dentro de la expectativa de desarrollo.

42 PROYECTOS PRIORITARIOS
Construcción de la Línea de Transmisión de 139 Kv de 110 km Tarapoto Yurimaguas, para la conexión al Sistema Interconectado Nacional. Electrificación Integral de la Provincia de Alto Amazonas Construcción del Puerto Internacional de Yurimaguas Reubicación del Terminal Aéreo de Yurimaguas Construcción de la Vía de Evitamiento en la ciudad de Yurimaguas Construcción del Terminal Terrestre Asfaltado de vías de interconexión entre el casco urbano de la ciudad de Yurimaguas y los AA.HH. Urbano marginales Saneamiento Integral de la Provincia de Alto Amazonas Alcantarillado integral de Yurimaguas y principales centros poblados de la provincia. Instalación del sistema de agua potable en zonas urbano marginales de Yurimaguas y principales centros poblados de la provincia.

43 PROYECTOS PRIORITARIOS
Estudio de la carretera Yurimaguas – Jeberos Construcción de la Carretera Yurimaguas Munichis – San Rafael - Balsapuerto Construcción de nueva planta de tratamiento de agua potable Construcción de laguna de oxidación Racionalizar el empleo del subsidio FOSE de electricidad Propiciar la producción y empleo del biocombustible (ETANOL) Promover la inversión en el cultivo de especies nativas como palma aceitera, sacha inchi, camu-camu, palmito, uña de gato, caña de azúcar, etc.; dirigidos a incrementar su rentabilidad mediante la industrialización