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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO.

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Presentación del tema: "METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO."— Transcripción de la presentación:

1 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

2 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 1 Unidades USB POA [Base en plan de gestión] Definir acciones Metas [De acuerdo a la estructura organizativa] Cada Director, Decano, Jefe de Departamento y Coordinador tiene claro que el Plan Operativo Anual es indispensable para gestionar los procesos de una manera ordenada y establece hacia donde va la Universidad y que le corresponde hacer a cada uno.

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5 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 2 Unidades [USB] Proponen Presupuesto de los gastos corrientes Para Actividades anuales Mantenimiento de activos Crecimiento del personal

6 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 3 Unidades [USB] Proponen Presupuesto de inversión Para Mejorar procesos Actualizar tecnología Desarrollar a su personal Repotenciar activos La Comisión de Planificación realiza reuniones con los administradores de las Unidades para mejorar la formulación de planes, proyectos y presupuesto, con el fin de que ellos a su vez asesoren a los planificadores de la unidad.

7 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 4 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Ministerio de Educación Universitaria Presenta Lineamientos Para Formular el ante proyecto POA - Presupuesto de cada año

8 FASE 1 [ENERO - JUNIO] FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 5 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Comisión de Planificación & Oficina de Presupuesto Realizan Conjunto de reuniones Definir Políticas, lineamientos y metodología interna de la formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto.

9 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 6 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Comisión de Planificación & Oficina de Presupuesto Prepara Cronograma de trabajo Actualiza Formularios para recolectar y procesar los datos de las metas y los Bolívares para el presupuesto operativo y de inversión

10 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 7 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Comisión de Planificación & Oficina de Presupuesto Inicia Ciclo de reuniones abiertas a la comunidad a) Equipo Directivo para proponer y discutir los lineamientos de formulaciónb) Unidades Ejecutoras (Asistentes / Administradores) para transmitir la metodología y los lineamientos c) Responsables del desarrollo de los proyectos en ejecución, para consolidar la formulación de cada proyecto: Didactron, Educación a Distancia, Discapacidad, Seguridad laboral y otros.

11 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 8 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Oficina técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Reciben, Revisan y Corrigen Planes y presupuestos presentandos por cada Unidad Lograr una real y factible vínculación de los Planes Operativos Anuales con el Plan de Gestión de las Autoridades Verificar que las metas planteadas son las que le corresponde a cada unidad y si las mismas tienen relación con las que proponen las demás Unidades

12 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 9 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Oficina Técnica de Planificación Envía a cada Unidad Plan Operativo Anual y el Presupuesto con las observaciones correspondientes.

13 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 10 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Consolidan y Preparan Datos y documento preliminar del Anteproyecto POA Presupuesto para la revisión del Ministerio

14 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 11 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Oficina técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Envían al Ministerio de Educación Universitaria Borrador del Anteproyecto a través de los formatos exigidos para una revisión preliminar

15 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 12 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Reciben del Ministerio de Educación Universitaria Observaciones y si es necesario se realizan correcciones a los formatos Se prepara una versión oficial del documento, la cual debe ser presentada al Consejo Directivo

16 FASE 1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO PASO 13 [MES DE JUNIO DE CADA AÑO] Consejo Directivo & Consejo Superior Evalúan y Aprueban Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto

17 FASE 2 ENTREGA FORMAL DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 1 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Registran Datos Sistema Nueva Etapa

18 FASE 2 ENTREGA FORMAL DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 2 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Preparan y Entregan Informe físico con los formularios que exige el Ministerio de Educación Universitaria

19 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PROYECTO POA – PRESUPUESTO INICIAL 2014 VÍNCULACIÓN DEL ANTEPROYECTO POA – PRESUPUESTO CON EL PROYECTO POA PRESUPUESTO INICIAL 2014 PASO 1 Comisión de Planificación y Oficina de Presupuesto Prepara Escenarios probables para el año 2014 Base para formular los posibles presupuestos operativos y de inversión definitivos, así como los planes operativos anuales, los proyectos y los planes de inversión que se ejecutarán y negociarán el siguiente año Se publica en la web el documento completo y aprobado

20 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 2 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Ajustan y Formulan La versión preliminar del proyecto, con base en los escenarios posibles Prioridades naturales: nómina, HCM, becas, servicios estudiantiles y gastos operativos

21 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 3 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Preparan Documento de insuficiencias 2014 también con base en los escenarios probables

22 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 4 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Presentan al Equipo Rectoral Propuestas de ajuste de la versión preliminar del proyecto Para establecer los lineamientos de formulación que serán aplicados cuando la Universidad reciba la cuota

23 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 5 Universidad Simón Bolívar Recibe del Ministerio de Educación Universitaria La asignación de la cuota inicial del presupuesto para el año 2014

24 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 6 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Ajustan La versión preliminar del proyecto de presupuesto para el 2014 Con base en los lineamientos del Ministerio de Educación Universitaria y en los lineamientos internos

25 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 7 Oficina Técnica de Planificación Ajustan Las metas contenidas en los Planes Operativo Anuales Con las unidades ejecutoras, se definen las metas y proyectos que se podrán lograr y cuales deberán ser colocadas en el Documento de Insuficiencias

26 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 8 Unidades Reformulan Los planes de acuerdo a las metas definidas

27 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 9 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Preparan Documento definitivo del Proyecto POA - Presupuesto 2014 / Documento de Insuficiencias 2014 Con las metas, proyectos y los Bolívares que corresponden a cada uno de los documentos

28 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 10 Comisión de Planificación & Dirección de Finanzas Presentan a los Consejos Proyecto del POA y Presupuesto para su evaluación y aprobación

29 FASE 3 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 11 Comisión de Planificación & Dirección de Finanzas Presentan Documento de Insuficiencias preliminar Para informar a los Consejos las metas, proyectos y Bolívares, que no se pueden contemplar en la Ley de Presupuesto del siguiente año y por lo tanto, deberán buscarse recursos financieros a través de Créditos Adicionales u otras fuentes de financiamiento

30 FASE 4 [AÑO 2013] ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 1 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Ajustan los Datos Sistema Nueva Etapa Reduciendo las metas y los Bolívares a lo contenido en el proyecto definitivo

31 FASE 4 [AÑO 2013] ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 2 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Preparan y Entregan Informe físico con los formularios que exige el Ministerio de Educación Universitaria

32 FASE 4 [AÑO 2013] ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 3 Oficina Técnica de Planificación & Oficina de Presupuesto Envían a las Unidades Los reportes con las metas y los Bolívares del presupuesto ajustado con el que comenzarán el año siguiente

33 FASE 4 ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PASO 4 Equipo Directivo Evalúa El Documento de Insuficiencias Las metas que no se pueden alcanzar con los recursos disponibles Los proyectos que no tienen financiamiento Para establecer las acciones internas y externas a seguir para obtener créditos adicionales y otras fuentes de financiamiento Y POR SUPUESTO, MANTENER A LA UNIVERSIDAD EN FUNCIONAMIENTO


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