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Control Interno en el Gobierno Mexicano Testimonial – Procuraduría General de la República.

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Presentación del tema: "Control Interno en el Gobierno Mexicano Testimonial – Procuraduría General de la República."— Transcripción de la presentación:

1 Control Interno en el Gobierno Mexicano Testimonial – Procuraduría General de la República

2 Es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal. Su misión es contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad. Antecedentes ¿Qué es la Procuraduría General de la República (PGR)?

3 Es una representación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que existe en las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal. Es la instancia que busca promover la cultura de transparencia en la gestión gubernamental, rendición de cuentas y desempeño eficiente. atacar la causa raíz de las problemáticas administrativas, facilitar la prevención y detección de prácticas irregulares y orientar el manejo correcto de los recursos públicos Antecedentes ¿Qué es un Órgano Interno de Control (OIC)?

4 Iniciaron una propuesta novedosa de planeación estratégica, con la finalidad de: fortalecer la toma de decisiones proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución contribuir con esquemas de mejores prácticas que modernicen los procesos y procedimientos en la operación Rediseñaron el mapa de riesgos, el cual es un marco útil para definir las tareas esenciales de la administración de riesgos potenciales, y proporcionar una plataforma de lanzamiento para una verdadera administración integral. Sistema de Control Interno institucional ¿Qué acciones conjuntas han realizado la PGR y el OIC?

5 Información de la averiguación previa y el proceso penal no integrada transversalmente y poco confiable 1 Información institucional vulnerada 2 Funciones indebidamente ejecutadas por el personal sustantivo 3 Deficiente investigación del delito 4 Órdenes de aprehensión no ejecutadas 5 8 Inadecuada administración de recursos humanos 7 Falta de confianza en la Institución por parte de los ciudadanos. ACCIONES DE LA INSTITUCION Sistema de consecuencias insuficiente para asegurar la legalidad en el comportamiento de los servidores públicos 6 Modelo de Operación de la AFI Productos de información Registro del personal Modelo de adscripción Estructura orgánica actualizada Valoración de los involucrados sobre la calidad en la integración de la AP Centro de Contacto Ciudadano Estrategia de Evaluación Ciudadana Medición de la percepción ciudadana Módulo para el proceso penal Reforma de marco jurídico Aseguramie nto jurídico del control de confianza Ceses administrati vos y rescisiones laborales Procedim ientos de separació n Procedim ientos de remoción Mapeo y estrategia de sistemas con información sustantiva Evaluación individual del desempeño Modelo de Evaluación de Delegados Políticas de seguridad en Tecnologías de la Información Detección y sanción de filtraciones Seguridad de espacios físicos Protocolos de intervención pericial Programa de formación Protocolos de averiguación previa, proceso penal y amparo Medición de cumplimiento de órdenes de aprehensión Mapa de Riesgos Auditoría de Recursos presupuestales- Auditoría de desempeño Proyecto de Mejora de la Gestión: Tala Regulatoria sustantiva, segunda fase Auditoría de Recursos presupuestales Proyecto de Mejora de la Gestión: Plataforma Educativa a Distancia Auditoría de Recursos presupuestales Auditoría Jurídica y de Asuntos Internacionales Auditoría a Acuerdos Bilaterales con la Embajada de los Estados Unidos que Involucran Bienes Diagnóstico del proceso de separación del personal del servicio de carrera que realiza el Órgano Auxiliar de Instrucción Proyecto de Mejora de la Gestión: Centro de Contacto Ciudadano de la Visitaduría General Auditoría a Sistemas Contables Implementación de acciones de mejora derivadas del diagnóstico de eficiencia de la operación administrativa 2011 Auditoría de Clima Organizacional Auditoria de desempeño Auditoría de -Sistemas Contables) Auditoría Jurídica y de Asuntos Internacionales ACCIONES DEL OIC

6 Resultados: Se elevaron los niveles de desempeño, a través de la participación del OIC en la evaluación de riesgos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control interno. Se trabajo con un enfoque gradual e integral para detectar y corregir errores, vicios u omisiones en la gestión administrativa, con el propósito de propiciar mejores prácticas y prevenir actos de corrupción. Se hicieron más efectivos los mecanismos de fiscalización y se promovió el fortalecimiento del control interno en las distintas unidades administrativas de la PGR. Sistema de Control Interno institucional

7 Resultados: Se redujeron el número de observaciones determinadas en las auditorías del OIC y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF- órgano del Poder Legislativo). Año No. de Observaciones determinadas OICASF N.A N.A. Sistema de Control Interno institucional

8 Mapa de Riesgos SFP OIC PGR Alta Dirección (Nivel Estratégico) Principales elementos de Alineación estratégica (Metas-Objetivos) Estructuras Formales Procesos de Dirección Redes informales (operación) Foros Permanentes Foros Ad hoc Titulares Auditoría Interna. Quejas. Responsabilidades. Desarrollo y Mejora. Autoridades Oficialía Mayor. Directores Generales. Sub Procuradurías. Delegaciones Estatales. Acciones de Mejora – Programa de Atención de Observaciones Nivel Operativo Toma de decisiones en la gestión (Nivel Directivo) Fortalecimiento del Control Interno Administración de Riesgos Construcción de puentes


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