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Supervisión General de Obra

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Presentación del tema: "Supervisión General de Obra"— Transcripción de la presentación:

1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2012

2 Supervisión General de Obra

3 Acueducto Independencia

4 Acueducto Independencia
Durante el tercer trimestre del año continuaron los trabajos en los diferentes frentes de trabajo del Acueducto Independencia, continúa el avance en el tendido de tuberías, la estructura de la obra de toma, el Edificio de Rebombeo, Subestación Eléctrica y la terminación de la línea de transmisión. El avance al 30 de septiembre del Proyecto Integral es del 90%. El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100% terminado. Los avances al 30 de septiembre se describen a continuación: A esta fecha se han recibido kilómetros siendo el 98% del total de tubería.

5 Acueducto Independencia
Conducción por Gravedad Consta de 127 km de longitud de tubería considerando el ramal sur. Se tiene excavación en el orden de kilómetros e instalados en ella 119 kilómetros. Se continua con los trabajos de soldadura Conducción por Bombeo Consta de 5 km de longitud de tubería, se trabaja de la zanja a través del camino y en los tramos aéreos armando los soportes

6 Acueducto Independencia
Obra de Toma El diseño estructural contempla 20 pilas las cuales ya fueron coladas. Continúa con el armado de la estructura, la colocación de la lámina Steel Deck en la estructura levantada y el colado de la losa. Se trabaja en la colocación y ajuste de tornillería en la estructura. Los equipos de bombeo de la Obra de Toma constan de 5 bombas verticales de un gasto de 595 lps, accionadas por motores de 1500 HP. Los 5 equipos se encuentran en el almacén del Consorcio en Hermosillo. Planta de Rebombeo En Edificio de Bombas: Se tiene instalada la armadura, se inició la colocación de panel Durock en lado oriente del edificio; continúa la pintura de la estructura; se suministra el panel que se utilizará de la cubierta del edificio. Se montaron las 5 bombas horizontales de un gasto de 595 lps.

7 Acueducto Independencia
Subestación y Línea de Transmisión La Subestación se ubica a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20 MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de transmisión. La línea de transmisión se encuentran terminada. Se tiene el cuarto para recibir e instalar los gabinetes de control, se construyen las banquetas en el área exterior; se avanza en la construcción de la fosa de aceites. Los dos transformadores (115 KV) ya están en el sitio de la obra. El proyecto continúa siguiendo los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral. Se da seguimiento a los aspectos relacionados con la Seguridad e Higiene para prevenir accidentes en todos los frentes de trabajo. El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.

8 Presa Bicentenario

9 SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA
ADQUISICIÓN DE TIERRA SUPERFICIE EJIDAL NEGOCIADA AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1, HAS SEJAQUI TOPIYECA CHORIJOA SAN BERNARDO GUARIJIOS BURAPACO TOTAL , HAS NEGOCIADA 92% PENDIENTE 8% 92 %

10 94 % AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE ADQUISICIÓN DE TIERRA
SUPERFICIE NEGOCIADA AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA , HAS SUPERFICIE PARTICULAR AFECTADA 1, HAS TOTAL 2, HAS 94 % NEGOCIADA 94% PENDIENTE 6%

11 TOTAL 13´854,005.53 AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE ADQUISICIÓN DE TIERRA
PAGADA Y POR LIQUIDAR AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE PAGADO DE TIERRA EJIDAL $ 4´851,964.32 PAGADO A PARTICULARES $ 7´040,431.51 TOTAL DE ANTICIPOS $ 11´892,395.83 POR FINIQUITAR A EJIDOS $ 505, * A PARTICULARES $ 1´456,288.38 FINIQUITO TOTAL $ 1´961,609.70* TOTAL 13´854,005.53 * MONTO ESTIMADO, FALTA PRECISAR LOS PAGOS DE NEGOCIACIONES PENDIENTES

12 Costos, Concursos y Contratos

13 Relación de obras contratadas al
30 de septiembre de 2012 EMPRESAS ADJUDICADAS No. de Contrato Descripción de la obra Loc Mpio Empresa Ganadora FOOSSI-ED-CT-OB Construcción de Reservorio Sur para garantizar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo. HMO Diseños y Construcciones del Cobre, S.A. de C.V. FOOSSI-NC-CT-SUP Supervisión externa de la construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora sur de la ciudad de Hermosillo. Vanguardia Agua Prieta Construcciones, S.A. De C.V.

14 Comparativo 2010 - 2012 INFORME AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012 TIPO CANT.
DIRECTAS ESTATAL 1 FEDERAL TOTAL INVITACIÓN PUBLICAS 3 INFORME AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012 2 PROCEDIMIENTO ESTAN DEBIDAMENTE CONTRATADOS. 1 PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.

15 MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Inversión al 30 de junio de 2012 $ MDP $189,839,837.76 PROGRAMA MUNICIPIOS BENEFICIADOS ED 1 NC 2 $3,999,961.94 ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN: ÁLAMOS Y HERMOSILLO.

16 Inversión realizada hasta el 30 de septiembre de 2012
$ 193’839,799.70 Entre los municipios beneficiados se encuentran: Álamos y Hermosillo.

17 Infraestructura Hidroagrícola

18 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
Relación de obras DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO No. DE CONTRATO IMPORTE CONTRATADO CONTRATISTA AVANCES OBSERVACIONES FÍSICO FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA SONORA SI (FOOSSI) PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA “PLUTARCO ELÍAS CALLES” A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA FOOSSI-NC-CT-AP 2,834,202,930.43 EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO 80% 63% EN PROCESO CONVENIO ADICIONAL C3. PARA CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA "RAMAL SUR" FOOSSI-NC-CT-AP C3 191,048,552.20 50% SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA" FOOSSI-NC-CT 99,958,991.02 CAPICUA INGENIERÍA, S. A. DE C. V. SE AUTORIZARAN LOS 29´958, DURANTE 2012

19 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
Relación de obras DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO No. DE CONTRATO IMPORTE CONTRATADO CONTRATISTA AVANCES OBSERVACIONES FÍSICO FINANCIERO CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION E LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO FOOSSI-CT-AP 149,360,860.82 GG EMPRESARIAL, S. A. DE C. V. 43% EN PROCESO SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO. FOOSSI-NC-CT-SUP 3,999,961.94 VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO. FOOSSI-ED-CT-OB 189,839,837.76 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. 55% 47% EN PROCESO SUBTOTAL FOOSSI 3,468,411,134.17 TOTAL INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

20 Avance Programático al 30 de septiembre de 2012
Estructura Administrativa Categorías Programáticas Línea de Acción Funciones PED CLAVE NEP ORGANISMO DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA METAS Finalidad Función Subsunción PROG. Subprograma Actividad o Proyecto ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL CALENDARIO REALIZADO UR ER 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. TOTAL ACUM. %AVANCE FISICO 77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA SOLIDARIO 57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. 5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN GENERAL Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI Asunto 4 3 75.00 Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal Acuerdo

21 Avance Programático al 30 de septiembre de 2012
Juntas de Consejo Directivo 3 Reunión 4 2 1 50.00 COORDINACIÓN EJECUTIVA Gestión de Tierra para Obras del Sonora Si Asunto 5 80.00 002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 6 18 75.00 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS Estudios y Proyectos Estudio DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento - Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. Informe 5702 AGUA POTABLE 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

22 Avance Programático al 30 de septiembre de 2012
Elaboración de expedientes técnicos 1 Documento 3 2 100.00 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Independencia y Ramal Sur) Obra - Reporte de supervisión Reporte 9 7 77.78 5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Estudios Financieros Informe 4 75.00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto Asesoría Legal Consulta Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 5 15 TOTAL 98 23 25 24 26 22 70 71.43

23 Programa Operativo Anual 2012
Alcance de las Metas del 3er Trimestre Cumplimiento Global respecto a Metas.- 91.67% del tercer trimestre. DESVIACIÓN 8.33%. 71.43% anuales. DESVIACIÓN 2.78%. COORDINACIÓN GENERAL 1.1 Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI (Asunto) 1.2 Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal (Acuerdo) 1.3 Juntas de Consejo Directivo (Reunión) COORDINACIÓN EJECUTIVA 2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 4.1 Estudios y Proyectos (Estudio) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 5.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores -DGCCC-(Documento) 5.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios -DGCCC- (Informe) 5.3 Estudios y Proyectos -Pilares y Desalinizadora- -DGIH- (Estudio) 5.4 Elaboración de expedientes técnicos -DGIH- (Documento) 5.5 Construcción de Infraestructura para agua potable –Acueducto Independencia y Ramal Sur- (Obra) 5.6 Reporte de supervisión -DGIH- (Reporte) DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 6.1 Estudios Financieros (Informe) DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 7.1 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales (Asunto) 7.2 Asesoría Legal (Consulta) 7.3 Elaboración de Instrumentos Jurídico (Convenio) Alcance de las Metas Anuales Nota.-sin meta para el 3° Trimestre: 5.1, 5.4 y 5.5.

24 RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOS
Apoyos a Ayuntamientos RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOS MATAPE Perforación de pozo, incluye línea de conducción, tendido eléctrico 3,000,000.00 subestación eléctrica y equipamiento del pozo de la localidad de Mátape. URES Perforación de 3 Pozos profundos para el abastecimiento de agua en el 3,500,000.00 municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho san Pedro y Ures Equipamiento de 3 Pozos, incluye línea de conducción hidráulica, tendido 4,500,000.00 eléctrico, tanque de almacenamiento, subestación eléctrica, crucero de descarga del pozo, y equipamiento electromecánico en el municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho San Pedro y Ures BAVIACORA Apoyo para la adquisición de Equipo de bombeo e instalación 30,000.00 DISTRITO DE RIEGO Labores de conservación de la red mayor de drenaje para la extracción 668,000.00 DEL RIO MAYO S.DE R.L. de plantas acuáticas con excavadora de brazo largo de dren las animas SOYOPA Perforación de pozo en el Rancho el Zacatón, Mpio. De Soyopa 561,500.00 EJ. LA ESTRELLA Perforación de pozo en el Ejido la Estrella, Mpio. De Soyopa 182,350.00 MAZATAN Levantamiento topográfico p/tendido eléctrico acueducto independencia 35,000.00 TOTAL 12,476,850.00

25 Adquisición de terrenos y derechos posesorios en el área de inundación de la Presa Bicentenario
DEPENDENCIA CONCEPTO IMPORTE FOOSSI Pago por servidumbre de paso en la localidades de San Bernardo, Topiyeca, Chorijoa, Mochibampo entre otras donde se construirá la presa Pilares (Julio a Septiembre) 3,857,830.75 TOTAL *Al 30 de septiembre de 2012

26 Dirección de Finanzas

27 Cuota Anual de Recuperación Recuperación de la Inversión
Convenio para el Servicio de Suministro de 75 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia Cuota Anual de Recuperación Recuperación de la Inversión Costo Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago Compensatorio Costo Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de Derechos Total millones de pesos (1) $/m3 2.715 2.444 0.219 1.119 0.106 1.000 3.717 2.867 0.476 0.046 0.328 8.876 UDI´s/m3 (2) 203.6 183.3 16.4 83.9 7.9 75.0 278.8 215.0 35.7 3.4 24.6 665.7 En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$2.715 aplicados a 75 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$2.444 aplicados a 75 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.717 multiplicado por el volumen entregado. Precios a diciembre de 2012 UDI (25 de diciembre 2012) =

28 Cuota Anual de Recuperación Recuperación de la Inversión
Convenio para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia Cuota Anual de Recuperación Recuperación de la Inversión Costo Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago Compensatorio Costo Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de Derechos Total millones de pesos (1) $/m3 3.689 3.198 0.204 1.255 0.145 1.585 3.779 3.001 0.377 0.073 0.328 10.658 UDI´s/m3 (2) 174.5 150.9 9.6 59.4 6.9 75.0 178.8 142.0 17.9 3.4 15.5 504.1 En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$3.689 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado. Precios a diciembre de 2012 UDI (25 de diciembre 2012) =

29 Cuota Anual de Recuperación Costo Fijo de Operación y Mantenimiento
Convenio 2013 para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia Cuota Anual de Recuperación Costo Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago Compensatorio Costo Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de Derechos Total millones de pesos (1) $/m3 3.198 0.204 1.255 0.145 1.585 3.779 3.001 0.377 0.073 0.328 6.968 UDI´s/m3 (2) 150.9 9.6 59.4 6.9 75.0 178.8 142.0 17.9 3.4 15.5 329.6 En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado. Precios a diciembre de 2012 UDI (25 de diciembre 2012) =

30 Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia Ingresos 2013 pesos proporción base Componente Fijo 113,156,856 45.8% Recuperación de la Inversión Periodo de Gracia Potencia Contratada 44,524,867 Pago Compensatorio 56,250,000 Mantenimiento Electromecánico 5,159,779 Personal de Operación 7,222,210 Componentre Variable 134,070,410 54.2% Costo Energía 106,467,030 Reposición de Equipo 2,572,500 Substancias Tratamiento y Desinfección 13,387,500 Pago Derechos 11,643,380 Cuota Anual 247,227,266 100.0% 47.3 Mm3 Egresos 2013 pesos proporción 1000 Servicios Personales 7,222,210 2.9% Personal de Operación 2000 Materiales y Suministros 15,960,000 6.5% Reposición de Equipo 2,572,500 Substancias Tratamiento y Desinfección 13,387,500 3000 Servicios Generales 224,045,057 90.6% Potencia Contratada 44,524,867 18.0% Costo Energía 106,467,030 43.1% Pago Compensatorio 56,250,000 22.8% Pago Derechos 11,643,380 4.7% Mantenimiento Electromecánico 5,159,779 2.1% Suma 247,227,266 100.0%

31 Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

32 Desarrollo Inmobiliario Hermosillo Norte
Desarrollo de Predio de hectáreas, que colinda con el polígono destinado al Reservorio Norte del Acueducto Independencia, con el valor agregado de: Incorporación a la Mancha Urbana; Factibilidad de Agua; Infraestructura Básica.- Boulevard Central; Obras de Cabeza de Agua Potable y Drenaje, y Energía Eléctrica Subterránea. Programa de Construcción y Enajenación de predios 2013 a 2014: Ingresos por la Enajenación de Predios ($ m2).- $552.0 millones. Egresos.- $258.8 millones Terreno.- $111.6; Estudios Básicos.- $5.0; Infraestructura.- $55.4; Intercambio de Lotes.- $72.5 Costo de Ventas (3%).- $14.4. Margen.- $293.2 millones

33 Presupuesto 2012

34 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
Presupuesto 2012 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PRESUPUESTO 2012 DESCRIPCIÓN TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL T O T A L 1,634,472,985 150,000,000 811,472,972 673,000,013 Inversion en Infraestructura para el Desarrollo 1,572,187,360 92,959,375 806,227,972 Operación Servicios personales 5,245,000 Gastos operativos 57,040,625

35 Anteproyecto Presupuesto 2013

36 Anteproyecto Presupuesto 2013
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 DESCRIPCIÓN TOTAL T O T A L 6,034,312,372 Inversion en Infraestructura para el Desarrollo 1,515,817,871.36 Acueducto Independencia 450,000,000.00 Planta Potabilizadora Sur 56,000,000.00 Reservorio Sur 30,000,000.00 Presa Bicentenario 922,817,871.36 Control y Supervisión de Obras Públicas 57,000,000.00 Operación 495,619,586.00 Servicios personales 6,500,000.00 Gastos operativos 32,500,000.00 Aplicación de Recursos Propios 456,619,586.00 Suma 2,011,437,457

37 Anteproyecto Programa Operativo Anual 2013

38 Programa Operativo Anual 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA claves DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Actividad o Proyecto ORIGINAL ANUAL CALENDARIO UR ER Meta 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA SOLIDARIO 57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. 01 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN GENERAL Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 Juntas de Consejo Directivo Reunión COORDINACIÓN EJECUTIVA Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI 002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 6

39 Programa Operativo Anual 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA claves DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Actividad o Proyecto ORIGINAL ANUAL CALENDARIO UR ER Meta 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 Estudios y Proyectos Estudio 5 COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Informe 6 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 02 AGUA POTABLE 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Elaboración de expedientes técnicos Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra

40 Programa Operativo Anual 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA claves DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Actividad o Proyecto ORIGINAL ANUAL CALENDARIO UR ER Meta 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 7 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa) Reporte 8 2 01 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Estudios Financieros Informe Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia 4 9 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto Asesoría Legal Consulta 3 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 5 TOTAL 92 21 24 23

41 Calendarización de Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo 2013

42 Calendario 2013 Sesión Ordinaria Período que se informa Fecha estimada
Primera Cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) Jueves 28 de febrero de 2013 Segunda Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2013) Jueves 16 de mayo de 2013 Tercera Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2013) Viernes 09 de agosto de 2013 Cuarta Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2013) Viernes 29 de noviembre de 2013


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