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Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2012.

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1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2012

2 Supervisión General de Obra

3 Acueducto Independencia

4 Durante el tercer trimestre del año continuaron los trabajos en los diferentes frentes de trabajo del Acueducto Independencia, continúa el avance en el tendido de tuberías, la estructura de la obra de toma, el Edificio de Rebombeo, Subestación Eléctrica y la terminación de la línea de transmisión. El avance al 30 de septiembre del Proyecto Integral es del 90%. El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100% terminado. Los avances al 30 de septiembre se describen a continuación: A esta fecha se han recibido kilómetros siendo el 98% del total de tubería. Acueducto Independencia

5 Conducción por Gravedad Conducción por Gravedad Consta de 127 km de longitud de tubería considerando el ramal sur. Se tiene excavación en el orden de kilómetros e instalados en ella 119 kilómetros. Se continua con los trabajos de soldadura Conducción por Bombeo Conducción por Bombeo Consta de 5 km de longitud de tubería, se trabaja de la zanja a través del camino y en los tramos aéreos armando los soportes Acueducto Independencia

6 Obra de Toma El diseño estructural contempla 20 pilas las cuales ya fueron coladas. Continúa con el armado de la estructura, la colocación de la lámina Steel Deck en la estructura levantada y el colado de la losa. Se trabaja en la colocación y ajuste de tornillería en la estructura. Los equipos de bombeo de la Obra de Toma constan de 5 bombas verticales de un gasto de 595 lps, accionadas por motores de 1500 HP. Los 5 equipos se encuentran en el almacén del Consorcio en Hermosillo. Acueducto Independencia Planta de Rebombeo En Edificio de Bombas: Se tiene instalada la armadura, se inició la colocación de panel Durock en lado oriente del edificio; continúa la pintura de la estructura; se suministra el panel que se utilizará de la cubierta del edificio. Se montaron las 5 bombas horizontales de un gasto de 595 lps.

7 Subestación y Línea de Transmisión Subestación y Línea de Transmisión La Subestación se ubica a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20 MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de transmisión. La línea de transmisión se encuentran terminada. Se tiene el cuarto para recibir e instalar los gabinetes de control, se construyen las banquetas en el área exterior; se avanza en la construcción de la fosa de aceites. Los dos transformadores (115 KV) ya están en el sitio de la obra. Acueducto Independencia El proyecto continúa siguiendo los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral. Se da seguimiento a los aspectos relacionados con la Seguridad e Higiene para prevenir accidentes en todos los frentes de trabajo. El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.

8 Presa Bicentenario

9 ADQUISICIÓN DE TIERRA SUPERFICIE EJIDAL NEGOCIADA ADQUISICIÓN DE TIERRA SUPERFICIE EJIDAL NEGOCIADA 92 % AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1, HAS SEJAQUI TOPIYECA CHORIJOA SAN BERNARDO GUARIJIOS BURAPACO TOTAL 1, HAS NEGOCIADA92% PENDIENTE8%

10 ADQUISICIÓN DE TIERRA SUPERFICIE NEGOCIADA ADQUISICIÓN DE TIERRA SUPERFICIE NEGOCIADA 94 % AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1, HAS SUPERFICIE PARTICULAR AFECTADA 1, HAS TOTAL 2, HAS NEGOCIADA94% PENDIENTE6%

11 TOTAL 13´854, * MONTO ESTIMADO, FALTA PRECISAR LOS PAGOS DE NEGOCIACIONES PENDIENTES PAGADO DE TIERRA EJIDAL $ 4´851, PAGADO A PARTICULARES $ 7´040, TOTAL DE ANTICIPOS $ 11´892, POR FINIQUITAR A EJIDOS $ 505, * A PARTICULARES $ 1´456, FINIQUITO TOTAL $ 1´961,609.70* AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE ADQUISICIÓN DE TIERRA PAGADA Y POR LIQUIDAR ADQUISICIÓN DE TIERRA PAGADA Y POR LIQUIDAR

12 Costos, Concursos y Contratos

13 Relación de obras contratadas al 30 de septiembre de 2012 EMPRESAS ADJUDICADAS No. de Contrato Descripción de la obraLocMpio Empresa Ganadora FOOSSI-ED-CT- OB Construcción de Reservorio Sur para garantizar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo. HMO Diseños y Construcciones del Cobre, S.A. de C.V. FOOSSI-NC-CT- SUP Supervisión externa de la construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora sur de la ciudad de Hermosillo. HMO Vanguardia Agua Prieta Construcciones, S.A. De C.V.

14 INFORME AL 30 SEPTIEMBRE DE PROCEDIMIENTO ESTAN DEBIDAMENTE CONTRATADOS. 1 PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN. Comparativo Comparativo TIPOCANT. DIRECTAS ESTATAL1 FEDERAL0 TOTAL0 INVITACIÓN ESTATAL0 FEDERAL1 TOTAL0 PUBLICAS ESTATAL0 FEDERAL1 TOTAL0 3

15 $ MDP PROGRAMAMUNICIPIOS BENEFICIADOS ED1 NC2 ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN: ÁLAMOS Y HERMOSILLO. Inversión al 30 de junio de 2012 Inversión al 30 de junio de 2012 $189,839, $3,999,961.94

16 Inversión realizada hasta el 30 de septiembre de 2012 $ , Entre los municipios beneficiados se encuentran: Álamos y Hermosillo.

17 Infraestructura Hidroagrícola

18 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO No. DE CONTRATO IMPORTE CONTRATADO CONTRATIST A AVANCES OBSERVACIONE S FÍSICO FINANC IERO DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA SONORA SI (FOOSSI) PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA FOOSSI-NC- CT-AP ,834,202, EXPLORACION ES MINERAS DEL DESIERTO 80%63%EN PROCESO CONVENIO ADICIONAL C3. PARA CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA "RAMAL SUR" FOOSSI-NC- CT-AP C3 191,048, EXPLORACION ES MINERAS DEL DESIERTO 50% EN PROCESO SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA" FOOSSI-NC- CT ,958, CAPICUA INGENIERÍA, S. A. DE C. V. 50% SE AUTORIZARAN LOS 29´958, DURANTE 2012 Relación de obras

19 CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION E LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO FOOSSI- CT-AP ,360, GG EMPRESARIA L, S. A. DE C. V. 43% EN PROCESO SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO. FOOSSI- NC-CT- SUP ,999, VANGUARDI A AGUA PRIETA CONSTRUCC IONES, S. A. DE C. V. 43% EN PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO No. DE CONTRAT O IMPORTE CONTRATADO CONTRATIS TA AVANCES OBSERVACIONE S FÍSICO FINANC IERO Relación de obras CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO. FOOSSI- ED-CT-OB ,839, DISEÑOS Y CONSTRUCCI ONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. 55%47%EN PROCESO SUBTOTAL FOOSSI 3,468,411, TOTAL INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 3,468,411,134.17

20 Avance Programático al 30 de septiembre de 2012 Estructu ra Adminis trativa Categorías Programáticas Línea de Acción Funcion es PED CLAVE NEP ORGANISMO DESCRIPCION MET A UNIDA D DE MEDID A METAS Finalidad Función Subsunción PROG. Subprograma Activi dad o Proyec to ORIGIN AL ANUAL MODI FICAD O ANUA L CALENDARIOREALIZADO URER 1er. TRI M. 2do. TRI M. 3er. TRI M. 4to. TRI M. 1er. TRI M. 2do. TRI M. 3er. TRI M. 4to. TRI M. TOTAL ACUM. %AVA NCE FISICO 77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 1 SONORA SOLIDARIO 57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 001PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 1 COORDINACIÓN GENERAL Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI1Asunto Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal2 Acuerd o

21 Avance Programático al 30 de septiembre de 2012 Juntas de Consejo Directivo3 Reunió n COORDINACIÓN EJECUTIVA Gestión de Tierra para Obras del Sonora Si1Asunto INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales1 Report e ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS Estudios y Proyectos1Estudio DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores1 Docum ento Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios.2 Inform e Estudios y Proyectos3Estudio AGUA POTABLE 001CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

22 Avance Programático al 30 de septiembre de 2012 Elaboración de expedientes técnicos1 Docum ento Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Independencia y Ramal Sur)2Obra Reporte de supervisión3 Report e PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 003ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Estudios Financieros1 Inform e DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales1Asunto Asesoría Legal2 Consul ta Elaboración de Instrumentos Jurídico3 Conve nio TOTAL

23 Programa Operativo Anual 2012 COORDINACIÓN GENERAL 1.1 Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI (Asunto) 1.2 Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal (Acuerdo) 1.3Juntas de Consejo Directivo (Reunión) COORDINACIÓN EJECUTIVA 2.1Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 4.1Estudios y Proyectos (Estudio) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 5.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores -DGCCC- (Documento) 5.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios - DGCCC- (Informe) 5.3Estudios y Proyectos -Pilares y Desalinizadora- -DGIH- (Estudio) 5.4Elaboración de expedientes técnicos -DGIH- (Documento) 5.5 Construcción de Infraestructura para agua potable –Acueducto Independencia y Ramal Sur- (Obra) 5.6Reporte de supervisión -DGIH- (Reporte) DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 6.1Estudios Financieros (Informe) DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 7.1Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales (Asunto) 7.2Asesoría Legal (Consulta) 7.3Elaboración de Instrumentos Jurídico (Convenio) Alcance de las Metas del 3er Trimestre Alcance de las Metas Anuales Cumplimiento Global respecto a Metas % del tercer trimestre. DESVIACIÓN 8.33% % anuales. DESVIACIÓN 2.78%. Nota.-sin meta para el 3° Trimestre: 5.1, 5.4 y 5.5.

24 Apoyos a Ayuntamientos RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOS MATAPEPerforación de pozo, incluye línea de conducción, tendido eléctrico3,000, subestación eléctrica y equipamiento del pozo de la localidad de Mátape. URESPerforación de 3 Pozos profundos para el abastecimiento de agua en el3,500, municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho san Pedro y Ures URESEquipamiento de 3 Pozos, incluye línea de conducción hidráulica, tendido4,500, eléctrico, tanque de almacenamiento, subestación eléctrica, crucero de descarga del pozo, y equipamiento electromecánico en el municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho San Pedro y Ures BAVIACORAApoyo para la adquisición de Equipo de bombeo e instalación30, DISTRITO DE RIEGOLabores de conservación de la red mayor de drenaje para la extracción668, DEL RIO MAYO S.DE R.L.de plantas acuáticas con excavadora de brazo largo de dren las animas SOYOPAPerforación de pozo en el Rancho el Zacatón, Mpio. De Soyopa561, EJ. LA ESTRELLAPerforación de pozo en el Ejido la Estrella, Mpio. De Soyopa182, MAZATANLevantamiento topográfico p/tendido eléctrico acueducto independencia35, TOTAL12,476,850.00

25 Adquisición de terrenos y derechos posesorios en el área de inundación de la Presa Bicentenario *Al 30 de septiembre de 2012 DEPENDENCIACONCEPTOIMPORTE FOOSSI Pago por servidumbre de paso en la localidades de San Bernardo, Topiyeca, Chorijoa, Mochibampo entre otras donde se construirá la presa Pilares (Julio a Septiembre) 3,857, TOTAL3,857,830.75

26 Dirección de Finanzas

27 Cuota Anual de Recuperación Recuperación de la Inversión Costo Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago Compensatorio Costo Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de Derechos Total $/m En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$2.715 aplicados a 75 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$2.444 aplicados a 75 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.717 multiplicado por el volumen entregado. Convenio para el Servicio de Suministro de 75 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia UDI´s/m 3 (2) (1)Precios a diciembre de 2012 (2) UDI (25 de diciembre 2012) = millones de pesos (1)

28 Cuota Anual de Recuperación Recuperación de la Inversión Costo Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago Compensatorio Costo Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de Derechos Total $/m En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$3.689 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado. Convenio para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia UDI´s/m 3 (2) (1)Precios a diciembre de 2012 (2) UDI (25 de diciembre 2012) = millones de pesos (1)

29 Cuota Anual de Recuperación Costo Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago Compensatorio Costo Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de Derechos Total $/m En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado. Convenio 2013 para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia UDI´s/m 3 (2) (1)Precios a diciembre de 2012 (2) UDI (25 de diciembre 2012) = millones de pesos (1)

30 Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia Ingresos 2013pesosproporciónbase Componente Fijo113,156, % Recuperación de la Inversión Periodo de Gracia Potencia Contratada44,524,867 Pago Compensatorio56,250,000 Mantenimiento Electromecánico5,159,779 Personal de Operación7,222,210 Componentre Variable134,070, % Costo Energía106,467,030 Reposición de Equipo2,572,500 Substancias Tratamiento y Desinfección13,387,500 Pago Derechos11,643,380 Cuota Anual247,227, %47.3 Mm3 Egresos 2013pesosproporción 1000Servicios Personales7,222,2102.9% Personal de Operación7,222, Materiales y Suministros15,960,0006.5% Reposición de Equipo2,572,500 Substancias Tratamiento y Desinfección13,387, Servicios Generales224,045, % Potencia Contratada44,524, % Costo Energía106,467, % Pago Compensatorio56,250, % Pago Derechos11,643,3804.7% Mantenimiento Electromecánico5,159, % Suma 247,227, %

31 Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

32 Desarrollo Inmobiliario Hermosillo Norte Desarrollo de Predio de hectáreas, que colinda con el polígono destinado al Reservorio Norte del Acueducto Independencia, con el valor agregado de: Incorporación a la Mancha Urbana; Factibilidad de Agua; Infraestructura Básica.- Boulevard Central; Obras de Cabeza de Agua Potable y Drenaje, y Energía Eléctrica Subterránea. Programa de Construcción y Enajenación de predios 2013 a 2014: Ingresos por la Enajenación de Predios ($ m 2 ).- $552.0 millones. Egresos.- $258.8 millones Terreno.- $111.6; Estudios Básicos.- $5.0; Infraestructura.- $55.4; Intercambio de Lotes.- $72.5 Costo de Ventas (3%).- $14.4. Margen.- $293.2 millones

33 Presupuesto 2012

34 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PRESUPUESTO 2012 DESCRIPCIÓNTOTALPROPIOSESTATALFEDERAL T O T A L1,634,472,985150,000,000811,472,972673,000,013 Inversion en Infraestructura para el Desarrollo 1,572,187,36092,959,375806,227,972673,000,013 Operación Servicios personales5,245,000 Gastos operativos57,040,625 Presupuesto 2012

35 Anteproyecto Presupuesto 2013

36 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 DESCRIPCIÓNTOTAL 6,034,312,372 Inversion en Infraestructura para el Desarrollo1,515,817, Acueducto Independencia450,000, Planta Potabilizadora Sur56,000, Reservorio Sur30,000, Presa Bicentenario922,817, Control y Supervisión de Obras Públicas57,000, Operación495,619, Servicios personales6,500, Gastos operativos32,500, Aplicación de Recursos Propios456,619, Suma2,011,437,457

37 Anteproyecto Programa Operativo Anual 2013

38 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA claves DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Actividad o Proyecto ORIGINA L ANUAL CALENDARIO URERMeta 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 1 SONORA SOLIDARIO 57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. 01 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 1 COORDINACIÓN GENERAL 1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno FederalAsunto Juntas de Consejo DirectivoReunión COORDINACIÓN EJECUTIVA 1Gestión de Tierra para Obras del Sonora SIAsunto INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 Administración y Control de Personal y de Recursos MaterialesReporte Programa Operativo Anual 2013

39 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA claves DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Actividad o Proyecto ORIGINA L ANUAL CALENDARIO URERMeta 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1Estudios y ProyectosEstudio COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS 1Elaboración del Padrón de Contratistas y ProveedoresDocumento1 1 2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)Informe COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 1Estudios y ProyectosEstudio0 02 AGUA POTABLE 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 6 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 1Elaboración de expedientes técnicosDocumento Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)Obra1 1 Programa Operativo Anual 2013

40 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA claves DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Actividad o Proyecto ORIGINA L ANUAL CALENDARIO URERMeta 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 7 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa)Reporte PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 8 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1Estudios FinancierosInforme Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto IndependenciaReporte DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 1 Desahogo de Procedimientos Administrativos y JudicialesAsunto Asesoría LegalConsulta Elaboración de Instrumentos JurídicoConvenio TOTAL Programa Operativo Anual 2013

41 Calendarización de Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo 2013

42 Calendario 2013 Sesión OrdinariaPeríodo que se informaFecha estimada Primera Cuarto trimestre 2012 (Octubre, noviembre y diciembre) Jueves 28 de febrero de 2013 Segunda Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2013) Jueves 16 de mayo de 2013 Tercera Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2013) Viernes 09 de agosto de 2013 Cuarta Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2013) Viernes 29 de noviembre de 2013


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