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Octubre de 2014 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 Ministerio de Salud Partida 16.

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1 Octubre de 2014 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 Ministerio de Salud Partida 16

2 PRESENTACIÓN 1.CONTEXTO 2.PROGRAMA DE GOBIERNO 3.SITUACIÓN ENCONTRADA 4.EJECUCIÓN 2014 5.PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2015 6.PRESENTACIÓN SUBSECRETARÍAS 7.PRESENTACIÓN INSTITUCIONES AUTÓNOMAS

3 CONTEXTO: PANORAMA GENERAL DE LA SALUD EN CHILE

4 Fuente: Estimaciones del Banco Mundial con datos de la División de Población de las Naciones Unidas (2008). 4 LOGROS EN SALUD PÚBLICA: AUMENTO EN LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN

5 ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a "Chile: proyecciones y estimaciones. Total país. 1950 - 2050. INE".

6 ¿DE QUÉ MORIMOS EN CHILE? 6

7 INCREMENTO PATOLOGÍAS CRÓNICAS Fuente: Estudio carga enfermedad 2007. Minsal.

8 PREVALENCIA FACTORES DE RIESGO 8 Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Minsal.

9 PREVALENCIA FACTORES DE RIESGO: Hipertensión Arterial* 9 Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Minsal.

10 PREVALENCIA FACTORES DE RIESGO: Diabetes 10 Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Minsal.

11 PREVALENCIA FACTORES DE RIESGO: Obesidad (incluida obesidad mórbida) 11 Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Minsal.

12 CARGA ATRIBUIBLE A FACTORES DE RIESGO (AVISA) Fuente: Estudio Carga Enfermedad 2007 MINSAL.

13 PROGRAMA DE GOBIERNO

14 PROPUESTA DE LA PRESIDENTA BACHELET Reconoce los avances sanitarios después de la reforma y asume las tareas pendientes: Fortalecimiento de la Salud Pública Más equidad Más solidaridad

15 PRINCIPALES DEUDAS Y DESAFÍOS Insuficiente inversión en hospitales y nuevos consultorios Insuficiente oferta pública Baja resolutividad en red asistencial Falta de médicos especialistas Escasas políticas de promoción y prevención Insuficiente incorporación de la perspectiva de determinantes sociales en las políticas, planes y programas Equidad de género y pertinencia cultural en salud

16 OBJETIVOS DEL PROGRAMA Más y Mejor Salud Derrotar inequidades en acceso y resultados de Salud Fortalecimiento de la Salud Pública Mayor compromiso del Estado

17 ESTRATEGIAS Mejorar la oferta de servicios: Política de Recursos Humanos que incentive la incorporación de médicos en APS y especialistas en el sector público Infraestructura y equipamiento: Hospitales, CESFAM, CECOF, SARS, SAMU Integración de la Red Asistencial Mayor resolutividad de la Atención Primaria Mayor resolutividad nivel secundario y terciario Mas equidad al sistema de salud privado: Proyecto Ley de Isapres

18 ESTRATEGIAS 18 Políticas publicas saludables Fortalecimiento de la autoridad sanitaria Fortalecimiento del trabajo intersectorial Fortalecimiento de la Participación Comunitaria Fortalecimiento del Seguro Público Mejoría de la gestión en todos los niveles del sistema Desarrollo de e implementación de mecanismos de pago por prestaciones : J

19 SITUACIÓN ENCONTRADA

20 SITUACIÓN PROYECTOS 6 obras paralizadas 8 obras con atrasos y/o sin presupuesto para concluirlas 10,8% ejecutado al 31 de marzo 2014

21 ESTADO RED ASISTENCIAL AL 11-03-2014 MONITOREO DE OBRAS CESFAM CENTRAL CALAMA 52% HOSPITAL DE CALAMA 74% CESFAM ANTOFAGASTA 79% HOSPITAL DE SALAMANCA 49% HOSPITAL DE RANCAGUA 97% CESFAM ILLAPEL 54% HOSPITAL GUSTAVO FRICKE 3% HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS 16% HOSPITAL DE PITRUFQUÉN 17% HOSPITAL DE PUERTO MONTT 100% CESFAM DALCAHUE 6% CESFAM CHONCHI 33% CESFAM JUAN FERNÁNDEZ 82% Obras paralizadas Sin presupuesto para concluir la obra o con atrasos considerables HOSPITAL DE TALCA 72%

22 SITUACIÓN OPERACIONAL M$ 92.276 millones de deuda a proveedores al 31 de marzo M$ 36.127 millones anticipos de transferencias para bajar deuda Facturas no registradas en contabilidad de años anteriores Decretos presupuestarios en trámite, entre los cuales faltaba por distribuir presupuesto de continuidad Negociación Prestaciones Valoradas no realizada, informada desde nivel central Contrataciones de Recursos Humanos por sobre la dotación autorizada

23 DIAGNÓSTICO Remora en inversiones Compra de servicios creciente Red muy desintegrada Debilitamiento del rol de rectoria Autoridad sanitaria debilitada Deuda hospitalaria Equipos tecnicos en MINSAL muy debilitados

24 ¿QUÉ HEMOS HECHO ESTOS MESES? 24 Reconstitución de equipos técnicos Proceso participativo en marcha para la construcción de la propuesta reglamentaria del Art. 7 Ley 20.584 (sobre Pueblos Indígenas) Avance estructural relevante en materia nutricional a través de la elaboración del reglamento de la ley Implementación Ley de Tabaco Acciones de Promoción y Participación Ciudadana (Diálogos y Foros Regionales) Vigilancia Sanitario Ambiental Ley de tenencia responsable de mascotas Nuevos Laboratorios de Salud Pública Implementación Ley de Discapacidad

25 ¿QUÉ HEMOS HECHO ESTOS MESES? 25 Personas Rediseño de Políticas de Recursos Humanos Rediseño Plan de Formación de Especialistas Definición e Implementación de Política de Relaciones Laborales. Relanzamiento Código de Buenas Prácticas Laborales Reposicionamiento áreas de Calidad de Vida y Salud Ocupacional Ejecución y Seguimiento Provisión Plan Presidencial 33 mil horas de especialistas Definición Plurianual del dimensionamiento de brechas de recursos humanos para el Plan Presidencial 20/20/20 en materia de inversión hospitalaria Programa de Inversiones Normalización de la Cartera Heredada de Inversiones Modificaciones de contrato de diseño y obras civiles Reprogramaciones de obra Reforzamiento de las unidades técnicas y asistencia permanente en terreno Reasignación de Recursos para efectos de optimizar su ejecución Atencion Primaria de Salud Definir Estrategias de acceso Equitativo a Grupos Vulnerables Integralidad (Consolidación de lo preventivo) Calidad (Coberturas efectivas) Revisar modelo de gestión y atención de urgencia en la APS. (Tendencia hacia la Urgencialización) Gestión de la demanda Intercambio de buenas prácticas (Difusión, Congreso) Análisis y redefinición de la inserción de los HBC en la red a fin de optimizar la atención de salud a nivel territorial Incorporación Tecnología en APS (Telecardiología, Teleoftalmología) Atención Secundaria y Terciaria Plan Presidencial de 33.000 horas Nuevos Especialistas en formación y destinación Refuerzo atención de urgencia hospitalaria y pre hospitalaria Ampliación de camas UPC Plan Presidencial Fortalecimiento de la incorporación y retención de especialistas en la red asistencial Programa Medicamento Alto Costo Aumento de la Resolutividad de la atención de especialidad

26 EJECUCIÓN 2014

27 EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES Totalidad de la Cartera saneada y en proceso de ejecución 38% Ejecución del Programa de Inversiones a agosto de 2014

28 ESTADO EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA RED ASISTENCIAL AL 10 SEPTIEMBRE 2014 CESFAM CENTRAL CALAMA 68% HOSPITAL DE CALAMA 62% CESFAM NORTE ANTOFAGASTA 90% HOSPITAL DE SALAMANCA 54% HOSPITAL DE RANCAGUA 97% CESFAM ILLAPEL 54% HOSPITAL GUSTAVO FRICKE 10% HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS 23% HOSPITAL DE PITRUFQUÉN 34% HOSPITAL DE PUERTO MONTT 100% CESFAM DALCAHUE 6% CESFAM CHONCHI 33% CESFAM JUAN FERNÁNDEZ 81% Obras paralizadas o en vías de término contrato anticipado Obras en ejecución con problemas de financiamiento HOSPITAL V.R.RUIZ 88% HOSPITAL DE TALCA 85%

29 EJECUCIÓN OPERACIONAL AL 30 SEPTIEMBRE 2014  73,4 % Sistema Nacional de Servicios de Salud  71,1 % Ejecución de Ingresos  75,3 % Ejecución del Presupuesto Recursos Humanos  79,9 % Ejecución del Presupuesto de Bienes y Servicios de Consumo  MM$ 36.127 Anticipos Transferencias  MM$ 164.052 Deuda Operacional  56 días Promedio de Pago a Proveedores

30 PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO 2015 Prioridad del Gobierno: Fortalecimiento de la Salud Pública

31 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2015 SUBT.DESCRIPCIÓNTOTAL BRUTOTRANSFERENCIASTOTAL INGRESOS10.027.835.0803.968.266.3646.059.568.716 04IMPOSICIONES PREVISIONALES1.785.156.723 05TRANSFERENCIAS CORRIENTES4.067.886.2893.968.266.36499.619.925 06RENTAS DE LA PROPIEDAD803.490 07INGRESOS DE OPERACIÓN122.392.436 08OTROS INGRESOS CORRIENTES243.650.017 09APORTE FISCAL3.773.191.608 12RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS19.969.618 13TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL14.250.899 15SALDO INICIAL DE CAJA534.000 GASTOS10.027.835.0803.968.266.3646.059.568.716 21GASTOS EN PERSONAL1.916.199.198 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO1.222.237.894 23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL951.415.113 24TRANSFERENCIAS CORRIENTES5.324.640.4313.968.266.3641.356.374.067 25INTEGROS AL FISCO727.350 26OTROS GASTOS CORRIENTES550.933 29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS18.808.472 31INICIATIVAS DE INVERSIÓN543.019.287 32PRÉSTAMOS5.240.313 33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL42.185.514 34SERVICIO DE LA DEUDA2.301.575 35SALDO FINAL DE CAJA509.000

32 PRESUPUESTO SALUD 2011-2015 32 Fuente: Dipres * Presupuestos Iniciales 2011-2014, valor real 6,1% Años201120122013 20142015 +6,1% +7,3% +7,5% +11,8% $ 4.262.020.212$ 4.523.738.850$ 4.854.605.327 5.411.241.900 6.059.568.716

33 PRESUPUESTO SALUD (EXPANSIÓN) 33 +11,8% M$640.816.889

34 CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO 2015 MM$ 34 Líneas Programáticas Año 2015 Proyecto de Ley % Atención Primaria de Salud $ 1.444.20416,0% Atención Secundaria y Terciaria $ 3.468.40512,3% Prestaciones de Seguridad Social $ 951.4155,5% Autoridad Sanitaria $ 114.7739,0% Fiscalización y Regularización de Prestaciones y Prestadores $ 68.6912,0% CENABAST $ 10.22935,3% Servicio de deuda Inversiones $ 1.8514,7% Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2015

35 PRESUPUESTO POR INSTITUCIONES SUBTDESCRIPCIONFONASAISPCENABAST SUBS. DE SALUD PUBLICA SUBS. DE REDES ASISTENCIALES SUPER. DE SALUD SERVICIOS DE SALUD INGRESOS4.942.037.77124.153.12510.229.157382.190.419636.591.71611.817.2944.020.815.598 04 IMPOSICIONES PREVISIONALES1.785.156.723 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES21.810.500590.444 169.319.10413.406.650 3.862.759.591 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 803.490 07 INGRESOS DE OPERACIÓN263.7659.432.8529.208.55020.729.337 82.757.932 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES180.790.681873.816137.9231.762.71758.37664.01859.962.486 09 APORTE FISCAL2.949.338.30612.983.750 190.243.485608.873.79111.752.276 12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS4.676.796246.263881.684131.156 14.033.719 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 14.250.899 15 SALDO INICIAL DE CAJA1.00026.0001.0004.6202.0001.000498.380 GASTOS 4.942.037.77124.153.12510.229.157382.190.419636.591.71611.817.2944.020.815.598 21 GASTOS EN PERSONAL16.757.76512.654.2773.848.94667.858.61610.089.0298.926.4361.796.064.129 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO24.564.6289.493.6185.618.95034.592.23114.647.9082.458.3281.130.862.231 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL757.479.974 162.619.291 31.315.848 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4.137.714.1101 114.219.06923.770.912 1.048.936.339 25 INTEGROS AL FISCO1.114 720.091 1256.020 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 216.636 334.297 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS277.8671.773.22940.1702.676.9561.232.3199.57712.798.354 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 206.000 542.813.287 32 PRÉSTAMOS5.240.313 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42.185.514 34 SERVICIO DE LA DEUDA1.00025.000 3.0001.850.747421.828 35 SALDO FINAL DE CAJA1.000 4.6202.0001.000498.380

36 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 36 +16,0% Expansión M$198.718 millones M$1.444.204 millones +16,0% Expansión M$198.718 millones M$1.444.204 millones Mayor Resolutividad M$ 6.569 Especialistas M$ 19.456 FOFAR para ECNT M$ 12.658 Reforzamiento Programa de Salud Oral M$ 17.104 AUGE en APS 7,17 % Percápita Basal

37 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 37 Inversión APS MM$ 124.149 Inversión: Mayor Resolutividad 52 SAR 37 CESFAM 50 CECOF 40 Carros Odontológicos +16,0% Expansión M$198.718 millones M$1.444.204 millones +16,0% Expansión M$198.718 millones M$1.444.204 millones

38 38 +12,3% Expansión M$378.812 Millones M$3.468.405 millones +12,3% Expansión M$378.812 Millones M$3.468.405 millones Mejorar acceso y resolutividad de la atención medica de especialidad en los establecimientos del SNSS. ATENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA SALUD

39 39 Inversión en la Red M$410.644.730 ATENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA SALUD Meta Presidencial 12 Hospitales Inician Obras 2015 7 Hospitales en Construccion 1 Hospital inicia primer trimestre 2016 30 Camas UPC 8 Centros Reguladores 270 Ambulancias +12,3% Expansión M$378.812 millones M$3.468.405 millones +12,3% Expansión M$378.812 millones M$3.468.405 millones

40 40 Cierre Brechas RR.HH. M$ 37.298 millones 33.000 horas Especialistas M$ 22.855 millones Programas de Formacion de Especialistas, Ciclo de Destinación, Periodo Asistencial Obligatorio M$ 6.917 millones SAMU M$ 69.000 millones Puesta en Marcha de Establecimientos y Cierre de Brechas ATENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA SALUD +12,3% Expansión M$378.812 millones M$3.468.405 millones +12,3% Expansión M$378.812 millones M$3.468.405 millones

41 41 Presupuesto 2015 AUGE M$ 21.293 millones en nivel secundario y terciario Incorpora Crecimiento de la Población, Mejoras y Eliminación de Exclusiones por edad ATENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA SALUD +12,3% Expansión M$378.812 millones M$3.468.405 millones +12,3% Expansión M$378.812 millones M$3.468.405 millones

42 42 +5,5% M$951.415.113 millones Presupuesto 2015 M$5.920.932 Licencias Medicas en prestaciones de Seguridad Social M$23.016.025 en Medicina Curativa Libre Elección PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

43 43 +9,0% M$114.773.121 millones Presupuesto 2015 M$101.496 Fortalecimiento de Instancias de Participación Indígena M$873.931 Plan de Mejoramiento de plazos certificación de discapacidad e incapacidad M$302.280 Tenencia Responsable de Mascotas AUTORIDAD SANITARIA

44 44 +2,0% M$68.691.075 millones Presupuesto 2015 Recursos para fortalecer y ampliar la capacidad fiscalizadora en acreditación M$ 196.540. Instituto de Salud Pública M$961.511 FISCALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PRESTACIONES Y PRESTADORES

45 INVERSIONES 2015 45 Programa de Inversiones M$543.019.287

46 INVERSIONES 2015 46 M$ 124.149.599 M$410.644.730 M$8.224.958 Atención Primaria (APS) Atención Secundaria y Terciaria 22,9% 75,6% 1,5% Otras Iniciativas de Inversión

47 JUNTOS, UN CHILE MEJOR


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