PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013 1. Mensaje En mi condición de Ministro de Energía y Gerente General de la ENEE, expreso mi compromiso de trabajar.

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1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013 1

2 Mensaje En mi condición de Ministro de Energía y Gerente General de la ENEE, expreso mi compromiso de trabajar para fortalecer y modernizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; teniendo como principio fundamental la transparencia en la Empresa, un mejor servicio y atención a nuestros usuarios. Emil Hawit Ministro de Energía y Gerente General ENEE 2

3 Misión Somos una Empresa Pública, responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, cuyo propósito es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes; y contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país y la mejora de la calidad de vida de los Hondureños. 3

4 Visión Ser la Empresa líder en Centro América en la prestación del servicio eléctrico, con calidad, capacidad y actitud innovadora. 4

5 Introducción La ENEE, fue creada el 20 de febrero de 1957 según Decreto No.48 por la Junta Militar de Gobierno presidida por el general Juan Alberto Melgar Castro; es un Organismo Autónomo al servicio del pueblo, con personería jurídica, patrimonio propio y de duración indefinida. 5

6 En un Estado moderno no se concibe hablar de planificación sin un presupuesto y viceversa; el presupuesto es uno de los instrumentos más importantes del Sector Publico. Ordena la capacidad de compra y de pago del Estado, orientado a cumplir con los objetivos de la planificación y programación. No hay barómetro más exacto para medir el grado de sensatez y civilización de cada país que su Presupuesto; nos señala si la Institución va por rumbos inadecuados o camina por el engrandecimiento. Introducción 6

7 El Plan Operativo de la Empresa es parte del Plan Estratégico, vinculado a los objetivos de Visión de País, Plan de Nación y Plan de Gobierno. Plan Operativo Anual (POA) Objetivos 2013 7

8 ObjetivoIndicador 1.)Contribuir a elevar la participación de energía renovable Aumentada la generación a base de energía renovable (privada), eólico 75(MW) e hidro 11(MW) 2.)Mantener la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica Mantener el promedio de fallas en el suministro de energía eléctrica, para lo cual trataremos de dotar de cuadrillas, materiales y equipo. 3.)Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica Incrementado el porcentaje de la cobertura del servicio de energía eléctrica (FOSODE) Para el logro de estos objetivos se requiere de actividades de apoyo, financiadas a través del gasto de funcionamiento. 8

9 Contribuir a elevar la participación de energía renovable GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA984,418,700 ESTUDIOS DE PREINVERSION8,000,000 MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN316,197,700 IMPERMEABILIZACIÓN E INYECCIÓN DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN (En Proceso de Licitacion)400,000,000 MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO22,000,000 MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO20,000,000 PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)203,912,000 CENTRAL HIDROELECTRICO QUILIO 214,309,000 Objetivo 1 9

10 Mantener la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA343,858,435 MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO Y CENTRO SUR118,668,000 PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA I (PRESTAMO BID-1584)78,841,259 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II (PRESTAMO BID-2016)146,349,176 Objetivo 2 10

11 Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA276,332,909 PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE- CONGRESO NACIONAL36,300,000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLÁNTICO30,000,000 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO-BM ´´PROMEF´´)210,032,909 Objetivo 3 11

12 Objetivos a Mediano Plazo Apoyar el cambio en la matriz energética Reducir pérdidas Técnicas y No Técnicas Implementar Reforma financiera y administrativa Ampliar y mejorar sistemas de transmisión y distribución Implementar medidas que induzcan al uso eficiente y racional de la energía (Ahorro de energía) Implementar mejores prácticas eléctricas Desarrollar las competencias profesionales Aumentar cobertura eléctrica 12

13 Uso del Presupuesto 2013 CONCEPTOLEMPIRAS% INVERSIONES 1,604,610,044.00 6% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25,463,189,956.00 94% TOTAL PRESUPUESTO27,067,800,000.00 Dentro de los gastos de funcionamiento se incluye L.21,252,440,539.00 por Compra de Energía lo que representa un 83% del total de esta asignación. 13

14 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 14

15 Empresa Nacional de Energía Eléctrica Presupuesto de Ingresos Comparativo Ejercicio Fiscal 2013 Descripción20122013 Diferencia Absoluta % Transferencia Congreso Nacional (FOSODE) 25,000,000.00 -0% Recursos Propios 24,651,866,077.0026,687,576,656.00 2,035,710,579.008% Credito Interno 300,000,000.000.00 -300,000,000.00-100% Asociación Internacional de Fomento (BM) 525,619,642.00170,032,909.00- 355,586,733.00-209% Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 65,604,505.00185,190,435.00 119,585,930.0065% Total 25,568,090,224.0027,067,800,000.00 1,499,709,776.006% 15

16 Presupuesto de Ingresos (Por Fuente) 16

17 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 17

18 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA 18

19 Presupuesto de Egresos por Programa ProgramaAprobado 2012Solicitado 2013 Diferencia Absoluta% Direccion y Coordinacion 2,082,000,380.00 2,011,993,076.00 -70,007,304.00-3% Generacion de Energía Eléctrica 20,797,895,485.00 22,739,408,975.00 1,941,513,490.009% Transmisión de Energía Eléctrica 1,035,060,448.00 530,996,909.00 -504,063,539.00-95% Distribución de Energía Eléctrica 1,653,133,911.00 1,785,401,040.00 132,267,129.007% Total General 25,568,090,224.00 27,067,800,000.00 1,499,709,776.006% 19

20 20

21 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO 21

22 Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto Grupo de GastoAprobado 2012Solicitado 2013 Diferencia Absoluta% Servicios Personales2,080,295,000.00 2,045,910,320.00 -34,384,680.00-2% Servicios no Personales1,550,280,679.00 1,285,833,240.00 -264,447,439.00-21% Materiales y suministros18,759,139,020.00 21,307,220,989.00 2,548,081,969.0012% Bienes Capitalizables2,726,026,777.00 2,095,191,901.00 -630,834,876.00-30% Transferencias y Donaciones76,393,020.00 50,600,000.00 -25,793,020.00-51% Servicio de la Deuda375,955,728.00 283,043,550.00 -92,912,178.00-33% Total General 25,568,090,224.00 27,067,800,000.00 1,499,709,776.006% 22

23 Presupuesto de Egresos 2013 por Grupo de Gasto De los 21,307.0 millones de lempiras de Materiales y Suministros, 21,252.0 millones de lempiras serán destinados a la compra de Energía; con una diferencia de 55.0 millones para Materiales y Suministros, que requieren lo 55 Subsistemas Regionales y las áreas de Comercial. 23

24 Con el Presupuesto Asignado para el 2013 se atenderá: SUELDOS Y SALARIOS: La Política Salarial de la empresa se rige por los acuerdos negociados en el Contrato Colectivo con el Sindicato cada 3 años (2011, 2012, 2013). Con el techo presupuestario asignado por la Secretaria de Finanzas no se cubre con los compromisos adquiridos con el contrato Colectivo requiere un crédito de 250.0 millones de lempiras en el renglón de sueldos y salarios. El proyecto de Presupuesto que hemos elaborado, fue en base a los Techos Presupuestarios que la Secretaria de Finanzas nos aprobó. 24

25 Recuperación financiera Plan de reducción del gasto: Reducción del gasto corriente a través de medidas de austeridad, congruentes a las que dicte el Gobierno Central (horas extras, viáticos, personal por contrato). Plan de Inversiones para la reducción de perdidas: Adquisición de sistemas informáticos, mejoras a la red de distribución (compra de transformadores), asignación de cuadrillas de supervisión. Plan de Reducción de mora: Se continuara trabajando en la reducción de la mora con cortes masivos y la depuración de cuentas. Con el Presupuesto Asignado para el 2013 se atenderá: 25

26 Mejorar el servicio de energía eléctrica para nuestros usuarios a nivel nacional a través de las subgerencias regionales Centro Sur, Nor-Occidente y Litoral Atlántico para conseguir una mayor eficiencia, dotando la empresa de transformadores, materiales eléctricos, postes, entre otros. Cobertura eléctrica: ampliar la cobertura nacional que permita un desarrollo a nuestras comunidades a través de la electrificación de 700 comunidades. Uso de los Recursos Asignados Presupuesto 2013 26

27 PROYECTOS A EJECUTAR 2013 27

28 Patuca III Actualmente se realizan las siguientes actividades: Instalación de puente Bailey sobre el Rio Patuca, Construcción del túnel de desviación del río. Construcción de planta de agregados, bodegas, talleres. Construcción de campamento. Calles de acceso a los bancos de la cortina. 28

29 PROYECTO PATUCA III 29

30 Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía 30

31 Proyecto Banco Mundial (PROMEF) Componente 1: Mejoramiento de la Administración Comercial y Corporativa. Componente 2: Rehabilitación de las subredes regionales de distribución. Componente 3: El fortalecimiento de la capacidad institucional y gobernabilidad corporativa. 31

32 32 Proyecto Banco Mundial (PROMEF)

33 El proyecto Hidroeléctrico Quilio 2 fue diseñado para aprovechamiento de usos múltiples: suministro de agua potable y riego, por lo que se está trabajando conjuntamente con la municipalidad de Concepción. Costo original de La Obra:Lps. 31, 956,583.35 Potencia Generada:893.1 KW Voltaje de Transmisión:34.5 KV PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 33

34 UBICACIÓN ORIGINAL DE PRESASITUACION ACTUAL DE PRESA PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 34

35 TUBERIA DE CONDUCCION SITUACION ACTUAL TANQUE DE OSCILACION PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 35

36 36 Inversiones de la ENEE con recursos del BID Prestamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO Tipo de Inversión Beneficios para la ENEEObservaciones COMUNICACION ES Mejorar la coordinación de operaciones, confiablidad y seguridad(reducir apagones) del sistema interconectado nacional), administración d e transacciones de ENEE con generadores privados y facilitar la interacciones con el ente operador regional Centro Nacional de Despacho SCADA Mejorar y ampliar los medios de adquisición de datos control de la red eléctrica y gestión del mercado electrónico, interfaces para control automático de la generación, manejar los dispositivos de medición comercial Líneas de Transmisión Mejora y ampliación del servicio en la zonas de influencia Santa Bárbara, Cortes, EL Paraíso, Lempira Intibucá Subestaciones Incrementar la capacidad de transformación y capacidad de transmisión con el fin de aliviar las congestiones actuales del sistema, incrementar la capacidad de atender la demanda de corto plazo y mejorar las condiciones de confiablidad del suministro Incluye la Construcción de Subestación Amarateca, Ampliación Zamorano y Danlí -Las Flores

37 37 PROYECTO BID-1584

38 38 PRÉSTAMO BID-2016

39 Filtraciones en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Actualmente la Empresa esta llevando a cabo la Licitación para llevar a cabo la reparación de las Fisuras de la Central Hidroeléctrica. 39

40 FOSODE Suministro de energía eléctrica a varias comunidades del país, distribuidas en diferentes departamentos, con una cobertura nacional para beneficiar a 2,500 casas con una transferencia del Congreso Nacional de 25.0 millones de lempiras. 40

41 41 FOSODE

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