Nuestro compromiso con la ciudadanía: Un Ayuntamiento transparente.

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2 Nuestro compromiso con la ciudadanía: Un Ayuntamiento transparente.
Más información… mejor comunicación. Presupuesto General: Herramienta de gestión. Transparencia Municipal

3 ¿Qué es el Presupuesto Municipal?
Es el plan económico y financiero anual. Lo elabora el equipo de gobierno. Se analiza, debate y aprueba por el Pleno. Contiene las previsiones de ingresos y gastos. Vinculado a Normativa Europea, Estatal y Foral. Herramienta de gestión para el desarrollo del programa del equipo de gobierno destinado a la ciudadanía.

4 ¿Qué incluye la gestión del Presupuesto?
Presupuesto único. Diversidad de edificios… diversidad de servicios. Atención personalizada. Gestión transversal. Nuestro compromiso con la ciudadanía: Organización más cercana, ágil y accesible para la ciudadanía.

5 Ingresos: ¿Cómo se financia el Ayuntamiento?
Presupuestos 2014 Importe Impuestos directos ,14 € Impuestos indirectos ,28 € Tasas y otros ingresos ,66 € Transferencias Corrientes ,37 € Ingresos patrimoniales ,19 € Enajenación e ingresos urbanísticos 0,00 € Transferencias de capital 34.500,00 € Activos financieros 3.500,00 € TOTAL ,64 €

6 Procedencia de los ingresos
2011 2012 2013 2014 Ingresos propios ,87 € ,11 € ,34 € ,08 € Ingresos por Udalkutxa ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Ingresos por otras transferencias ,38 € ,93 € ,18 € ,37 € Ingresos de capital y extraordinarios 9.594,35 € 3.500,00 € 38.000,00 € (Datos definitivos con liquidaciones negativas de Udalkutxa ( ), y positiva 2013)

7 Evolución de los Recursos propios del Ayuntamiento
Evolución de los Recursos propios del Ayuntamiento. INGRESOS PATRIMONIALES (Alquileres, concesiones) AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMPORTE ,79 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € (*) Datos sobre previsiones iniciales .Reducción en 2014: * Incremento morosidad * Revisiones de rentas a la baja por reducción de ingresos de unidad familiar (alquileres sociales)

8 Objetivos Rigor económico, estabilidad presupuestaria y transparencia, con el objetivo de no hipotecar la solvencia municipal de cara al futuro. Garantizar la calidad de vida y los servicios. Atender a las personas que han caído en la crisis: políticas activas de promoción de empleo y en servicios sociales: PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL, AES. Apostar por medidas que garanticen el futuro de Ortuella, tanto en el desarrollo de los espacios de oportunidad como en la reactivación de la actividad económica con el fomento de nuevos sectores. Desarrollo de la Agenda de Innovación Local (AIL) Reglamento Orgánico Municipal Avance Digital Agenda Cultural Estrategia de participación Plan General de Ordenación Urbana: Consejo Asesor.

9 Gastos: ¿En qué se gasta e invierte los recursos del Ayuntamiento?
% Capítulo 2.013 2.014 Variación 35,95% Gastos de personal ,72 € ,72 € 42.510,00 € 47,52% Gastos en bienes corrientes y servicios ,46 € ,56 € ,10 € 0,23% Gastos financieros 30.500,00 € 19.500,00 € ,00 € 4,86% Transferencias corrientes ,21 € ,40 € ,81 € 6,16% Inversiones reales ,76 € ,00 € ,24 € 0,00% Transferencias capital 0,00 € 0,00€ 0,14% Activos financieros 3.500,00 € 12.000,00 € 8.500,00 € 5,14% Pasivos financieros ,23 € ,96 € ,27 € TOTAL ,38 € ,64 € ,26 €

10 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (I)
Cohesión social Ayudas situaciones máxima necesidad € Ayudas de emergencia social € Programa ZAINDUZ € Programas de inserción (IKASGUNE) € Servicio de ayuda a domicilio (SAD) € Equipos de intervención socio-educativa (EISE) € Cooperación al desarrollo € Ayudas prodefensa de los derechos humanos € Asesoramiento mujer € Plan de igualdad €

11 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Desarrollo urbano Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU): Consejo Asesor € Infraestructuras € Urbanización paseo apeadero Aiega € Urbanización Centro Urbano Mendialde € Reforma zona juegos infantiles San Bernabé € Urbanización Saugal € Urbanización Nocedal € Reforma zona juegos infantiles Santa Margarita € Instalación juegos gimnasia para mayores Urioste € Mobiliario urbano € Edificios municipales € Medioambiente €

12 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU): Consejo Asesor €

13 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Infraestructuras Urbanización paseo apeadero Aiega €

14 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Infraestructuras Urbanización Centro Urbano Mendialde €

15 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Infraestructuras Reforma zona juegos infantiles San Bernabé €

16 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Infraestructuras Urbanización Saugal €

17 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Infraestructuras Urbanización Nocedal €

18 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Infraestructuras Reforma zona juegos infantiles Santa Margarita €

19 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II)
Infraestructuras Instalación juegos gimnasia para mayores Urioste €

20 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (III)
Servicios básicos Abastecimiento y depuración de aguas € Alcantarillado € Gestión de basuras € Limpieza viaria € Iluminación pública € Escaleras mecánicas € Parques y jardines € Renting juegos infantiles € Cementerio € Recogida de material reciclable € Reparación y mantenimiento mobiliario urbano €

21 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (IV)
Educación Mantenimiento y mejora en los centros educativos (Haurreskola. C.P. Otxartaga y EPA) € Programas educativos Subvenciones a AMPAS € Actividades/programas educativos € Zineskola € Taller afectivo-sexual € Taller de drogas y alcohol € Taller de drogas PCPI € Diversidad sexual € Concurso de eslogan €

22 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (V)
Euskera Contratos fomento euskera: Berbalagun € Actuaciones: agenda escolar, world coffes, campaña matriculación, cursos… € Colonias € Aprendizaje del euskera: Subvenciones € Nuestro compromiso: Normalización lingüístIca, LA CALIDAD DE LA LENGUA. PLAN DE EUSKERA

23 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VI)
Cultura Funcionamiento de los servicios: Musicoterapia, talleres,cursos € Biblioteca € Juventud. ZAPATU-ON € Mantenimiento instalaciones: OKE € Subvenciones actividades culturales € Deportes Infraestructuras: Polideportivo, campo de fútbol, frontón, € Transporte piscinas € Contratos € Actividades € Subvenciones asociaciones deportivas €

24 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VII)
Eventos Reyes Magos € Feria agrícola ganadera € Carnavales € San Félix € Certamen de pintura al aire libre € Euskal Jaiak € Euskara Eguna € Olentzero € Santa Águeda € PIN €

25 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VIII)
e-administración Transparencia € Modernización tecnológica € Mejora de información corporativa € Empleo y desarrollo local Meatzaldeko Beharginzta € CIP € Behargintza € Programas de formación de empleo. Plan de empleo local € Seguridad ciudadana Seguridad ciudadana €

26 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (IX)
Cohesión social € % Desarrollo urbano € % Servicios básicos € % Educación € % Euskera € % Cultura € % Deportes € % Eventos € % e-administración € % Empleo y desarrollo local € % Seguridad ciudadana € % (*) No incluyen gastos financieros, ni gastos de personal, excepto Seguridad Ciudadana y Protección Civil,

27 Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (X)
Total Gastos ,00 € Total Ingresos fiscales ,34 € Impuestos Directos ,15 € Impuestos Indirectos ,245,03 € Tasas y otros ingresos ,16 € GASTOS INGRESOS

28 Evolución de la deuda pública (I)
2014 ENTIDAD FINANCIERA AÑO INICIO CAPITAL INICIAL t/i DEUDA VIVA 01/01/2014 AMORTIZACION 2014 INTERESES 2014 SALDO VIVO 31/12/2014 bbk 21/10/2005 AL 21/10/2017 ,52 € EUR+0,01 ,71 € ,96 € 34.000,00 € ,75 € LAPPSET 01/02/2010 ,00 € 78.056,32 € 38.240,10 € 2.440,86 € 37.375,36 € ALPHABET 10/05/2013 35.050,56 € 29.403,62 € 8.236,77 € 525,75 € 20.641,10 € TOTALES ,08 € ,65 € ,83 € 36,966,61 € ,21 € INGRESOS CORRIENTES ,64 € % SOBRE INGRESOS CORRIENTES ,95%

29 Plan estratégico de subvenciones (I)
OBJETIVOS GENERALES: ►Cumplir el mandato legal recogido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que en su artículo 8.1 obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones, a aprobar su correspondiente Plan Estratégico. ► Incidir de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. ►Optimizar el acceso de los ciudadanos al hecho subvencionable con garantías de transparencia, uniformidad de criterio municipal y de libre concurrencia. ►Racionalizar la gestión municipal dotándola de trasversalidad en su planificación, sistematicidad en sus procedimientos y de herramientas técnicas avanzadas para su evaluación.

30 Plan estratégico de subvenciones (II)
CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS GENERALES: ►ARTÍCULO 5º. Son principios generales de este Plan los siguientes: - Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria previa en la que se garantice la objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con la debida consignación presupuestaria previa y Convenio nominativo.

31 Plan estratégico de subvenciones (III)
CAPÍTULO 4.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS. ANÁLISIS DE RESULTADOS. ARTÍCULO 12. Para un mejor análisis de la eficacia de cada subvención, las Áreas gestoras de las subvenciones solicitarán de los beneficiarios informe motivado sobre el número de acciones desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de los objetivos alcanzados. Posteriormente las Áreas gestoras evaluarán los resultados a efectos de analizar posibles modificaciones en las líneas subvencionables, en aras a la consecución de los objetivos que hayan sido establecidos por las mismas.

32 Plan estratégico de subvenciones (IV)
ANEXO DE SUBVENCIONES. Servicios sociales Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Ayudas de emergencia social VARIOS SUBVENCIÓN ,00 6,313,48001 2 Situaciones máxima necesidad 8.500,00 6,313,48002 TOTAL ,00 Alcaldia Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Ayudas familiares presos VARIOS SUBVENCIÓN 2.000,00 8,313,48001 2 Cooperación al desarrollo 6.000,00 6,313,48003 3 Promoción comercio local Asociación de comerciantes CONVENIO 4.500,00 1,322,48902 y profesionales Ortuella 4 Comercio local. VARIOS 1,322,48903 TOTAL 18.500,00 Cultura, Educación y Deportes Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Actividad deportiva,gastos de local y/o eventos deportivos VARIOS SUBVENCIÓN 20.000,00 7,452,48007 2 Actividad LURGAZTE LUR GAZTE CONVENIO 2.400,00 8,451,48015 3 Programas/actividades culturales y educativas 7.000,00 8,451,48005 4 Fiestas de barrios 30.000,00 8,451,48006 5 Becas de música 2.000,00 TOTAL 61.400,00

33 Plan estratégico de subvenciones (V)
Euskera Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Actividades promoción euskera centros escolares VARIOS SUBVENCIÓN 6.000,00 € 8,465,48004 2 Cursos de euskera en escuelas, centros oficiales 9.000,00 € TOTAL 15.000,00 € Mujer Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Actividades lúdicas Asociación de jubilados Ortuella Asociación jubilados Ortuella CONVENIO 2.000,00 6,312,48006 2 Actividades culturales formativas desarrolladas VARIOS SUBVENCIÓN 2.600,00 5,311,48009 por asociaciones de mujeres TOTAL 4.600,00

34 Galdera bat daukat… Tengo una pregunta…

35 Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko zure arretagatik.